Региональное
Законодательство
Краснодарского края

Постановление администрации муниципального образования Кавказский район Краснодарского края от 17.11.2014 N 1779 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 1779

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "КОМПЛЕКСНОЕ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1170 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства", постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июня 2014 года № 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" (прилагается).
2. Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации (Винокурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район И.Д. Погорелова.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Кавказский район о бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, предусматривающего соответствующее финансирование в 2015 году муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кавказский район
Н.К.КВАСНИКОВА





Приложение

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования Кавказский район
от 17 ноября 2014 г. № 1779

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Паспорт
Муниципальной программы
"Комплексное и устойчивое развитие
муниципального образования Кавказский район
в сфере строительства, архитектуры, дорожного
хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

Координатор муниципальной программы
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район
Координаторы подпрограмм
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район;
отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район;
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Участники муниципальной программы
управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район;
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район;
управление образования администрации муниципального образования Кавказский район администрации поселений Кавказского района;
МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район"
Подпрограммы муниципальной программы
"Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район";
"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район";
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район"
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цели муниципальной программы
обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни жителей Кавказского района;
обеспечение доступности услуг дошкольного образования;
реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, сокращения количества ДТП и потерь от них на территории муниципального образования Кавказский район;
организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям;
повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения МО Кавказский район;
выполнение комплекса работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ;
создание благоприятных условий для проживания населения на территории Кавказского района;
реализация требований жилищного законодательства РФ
Задачи муниципальной программы
реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой; обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях;
осуществление ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников;
выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район;
организация капитального ремонта и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории МО Кавказский район;
ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях;
поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии
Перечень целевых показателей муниципальной программы
инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей;
количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях;
количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями МО Кавказский район;
протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МО Кавказский район; протяженность отремонтированных сетей водоснабжения;
геодезические работы;
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
межевание земельного участка;
количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
срок реализации программы - 2015 - 2017 годы,
этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования составляет 243938,5 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 83775,3 тысяч рублей,
2016 год - 81669,8 тысячи рублей,
2017 год - 78493,4 тысячи рублей,
в том числе из средств краевого бюджета - 224162,5 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 73090,0 тысячи рублей
2016 год - 75536,2 тысяч рублей
2017 год - 75536,3 тысяча рублей
в том числе из средств местного бюджета - 19776,0 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 10685,3 тысячи рублей
2016 год - 6133,6 тысяч рублей
2017 год - 2957,1 тысячи рублей

1. Характеристика текущего состояния
и прогноз развития реализации муниципальной программы
в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства
и жилищно-коммунального хозяйства

В Кавказском районе Краснодарского края проживают свыше 124,0 тыс. жителей. Проблемами, сдерживающими развитие жилищного строительства в Кавказском районе, являются:
- отсутствие земельных участков под жилищное строительство, обустроенных инженерной инфраструктурой;
- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной инфраструктуры;
- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие инженерной инфраструктуры новых земельных участков.
Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в районе, способствуют росту цен на жилищном рынке, снижают доступность жилья для населения.
В связи с увеличением рождаемости возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.
В Кавказском районе расположено 31 дошкольное образовательное учреждение, принимающие в своих стенах 3811 детей, охват детей дошкольными учреждениями составляет 68%. Потребность в строительстве новых зданий детских дошкольных учреждений в Кавказском районе вызвана необходимостью решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.
По состоянию на 1 января 2014 года в очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях района состоит 2050 детей, в том числе в ст. Казанской - 180 детей.
Учитывая, что в детских дошкольных учреждениях Кавказского района насчитывается 3811 мест, потребность в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования составляет 54 процента, в том числе в ст. Казанской - 45%.
Отсутствие свободных мест в системе дошкольного образования обостряет следующие социальные проблемы:
- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;
- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.
Строительство и ввод детского дошкольного учреждения на 220 мест в станице Казанской позволит понизить уровень дефицита до 21 процента, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе по данному вопросу.
В рамках муниципальной программы предполагается реализация мероприятий подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район", что позволит обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.
Реализация мероприятий направлено на решение жилищной проблемы, на улучшение качества жизни населения.
Решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.
По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2017 годы в муниципальном образовании Кавказский районы будет введено 530 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, освоен и подготовлен для комплексной коттеджной малоэтажной застройки (180 коттеджей) земельный участок площадью 19 га, обеспеченный инженерной инфраструктурой, что обеспечит ввод жилья 19800 м2.
С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание дорожному покрытию улично-дорожной сети, нанесению дорожной разметки на автодорогах населенных пунктов, а также освещенности, наличию пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений.
Основное влияние на уровень аварийности оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, а также состояние дорожного комплекса, в частности частичное отсутствие дорожных знаков, предусмотренных дислокацией дорожного движения в поселениях района.
Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, реализуются в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район".
Применение программно-целевого метода позволит осуществить развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
Уровень благоустройства населенных пунктов муниципального образования Кавказский район остается неизменным на протяжении последних лет.
Практически во всех поселениях основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 60 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.
В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов. Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования Кавказский район.
Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации, Краснодарского края и в частности муниципального образования Кавказский район на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Водоснабжение Кавказского района осуществляется 7 водоснабжающими предприятиями ООО "Водоканал", МУП ТВК "Кавказская", МУП ТВК "Темижбекский", МУП "Лосевское", МУП "Мирское", ООО "Стимул", ООО "Водсервис".
На обслуживании этих предприятий находится 91 артезианская скважина, 66 подкачивающих насосных станций, протяженность водопроводных сетей составляет 473,2 км. Физический износ объектов водопроводного хозяйства составляет от 60% до 90%, потери воды в сетях составляют в некоторых поселениях до 44%.
Средний срок службы объектов водопроводного хозяйства составляет 30 - 35 лет в зависимости от вида таких объектов.
Водоотведение Кавказского района осуществляется 3 предприятиями ООО "Водоканал", МУП ТВК "Кавказская", МУП ТВК "Темижбекский".
Водоотведение включает в себя 13 перекачивающих насосных станций и очистных канализационных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 79,7 км. Износ сетей составляет от 70% до 92%.
Недостаточный уровень финансирования не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличиваются не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и несет за собой увеличение затрат на восстановление основных фондов.
Для технического оснащения и перевооружения организаций коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих организаций сельских поселений не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования капитального ремонта и технического переоснащения организаций коммунального хозяйства сельских поселений без поддержки из районного бюджета практически невозможно.
В связи с недостатком денежных средств уровень физического износа систем водоснабжения ежегодно повышается в среднем на 1,02 процента. В настоящее время уровень капитальных вложений и амортизационных средств не позволяет обеспечить положительную динамику развития водопроводного хозяйства сельских населенных пунктов.
В целях решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предусмотрено выполнение мероприятий подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район", которое позволит:
- повысить уровень качества услуг по водоснабжению населенных пунктов;
- повысить надежность систем водоснабжения населенных пунктов;
- повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;
- обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки
и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район", "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" и "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район".
Мероприятия подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" направлены на реализацию проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой, обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях.
Мероприятия подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" направлены на осуществление ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников, выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район.
Мероприятия подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район" направлены на решение проблем по капитальному ремонту и техническому переоснащению организаций коммунального хозяйства городского и сельских поселений, за счет средств районного бюджета на условиях софинансирования с бюджетами поселений.
В муниципальную программу включены: основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков", которое направлено на выполнение комплекса работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ, и включает в себя расходы на содержание МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район", основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" и основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район".
Ведомственные целевые программы в данной муниципальной программе не предусмотрены.
Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 243938,5 тысячи рублей и приведен в приложении № 3.
Основное мероприятие № 1 "Выполнение работ по землеустройству и землепользованию" финансируется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район".
Основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" финансируется за счет субвенций краевого бюджета.
Основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" финансируется за счет местного бюджета.

Финансирование мероприятий подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета, а именно: софинансирование в целях реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" в размере 5% из средств местного бюджета и 95% из средств краевого бюджета; софинансирование обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Жилище" в размере 10% из средств местного бюджета и 90% из средств краевого бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Финансовое вложение решит следующие вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район: организованы работы по ремонту автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр муниципального имущества МО Кавказский район. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" реализуется за счет средств районного бюджета.
Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район" осуществляется за счет средств районного бюджета (90%) на условиях софинансирования с бюджетами поселений (10%).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры
и градостроительства муниципального образования Кавказский
район" в сфере реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей подпрограммы "Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" отражен в приложении № 4.

6. Меры муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение
целей муниципальной программы

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы не предусмотрены.

7. Меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:
- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку эффективности использования средств местного бюджета;
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия).
8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм
(основных мероприятий) и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
8.2.2.2. По мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия
запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования
средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограммы (основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.
8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);
ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).
8.5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);
№ - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы,
(основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).
8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, .

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:



ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм (основных мероприятий).
8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации муниципальной программы,
включающий в том числе методику оценки эффективности
муниципальной программы

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

7.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
7.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 5.
В плане реализации муниципальной программы отражаются:
- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);
- координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:
- "муниципальный правовой акт утвержден";
- "объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию";
- "система разработана и введена в эксплуатацию" и т.д.
В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.
Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям.
7.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно Приложению № 6. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.
7.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.
7.6. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в финансовое управление план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.
В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом финансовое управление в течение 3 рабочих дней после их корректировки.
7.7. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.
7.8. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
7.9. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
7.10. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).
7.11. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
7.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
7.13. Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник управления архитектуры
и градостроительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
1.1
Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"

Цель: Повышение доступности услуг дошкольного образования

Задача: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях
1.1.1
Целевой показатель:
количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях
чел.
1
470
60
-

Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни жителей Кавказского района

Задача: реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой
1.1.2
Целевой показатель:
инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей
га
1
-
-
19
1.2
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"

Цель: реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них, активизация работы по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений

Задача: создание условий для проведения обучающих занятий с детьми по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, оснащение кабинетов наглядными пособиями, стендами, обучающими играми, увеличение численности отрядов "Юные инспектора дорожного движения"

1.2.2
Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями МО Кавказский район
шт.
3
24
24
24

Цель: повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Задача: выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район
1.2.3
Целевой показатель:
протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МО Кавказский район
км
3
0,195
0,210
0,250
1.3
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район"

Цель: повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения МО Кавказский район

Задача: организация капитального ремонта и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
1.3.1
Целевой показатель:
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км
3
4,4
-
-
1.4
Основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков"

Цель: выполнение комплекса работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ

Задача: подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Кавказский район
1.4.1
Целевые показатели:
Геодезические работы
га
3
2,9
2,9
2,9
1.4.2
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
шт.
3
36
36
36
1.4.3
Межевание земельных участков
шт.
3
36
36
36
1.5
Основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

Цель: создание благоприятных условий для проживания населения на территории Кавказского района

Задача: ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
1.5.1
Целевые показатели: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях
чел.
3
85
85
85
1.6
Основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район"

Цель: реализация требований жилищного законодательства РФ

Задача: поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии
1.6.1
Целевые показатели: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах
шт.
3
132
132
132

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ
РАЙОН В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков"
всего
600,0
200,0
200,0
200,0
Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам
МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район"
местный бюджет
600,0
200,0
200,0
200,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие № 1.1 "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район"
всего
600,0
200,0
200,0
200,0


местный бюджет
600,0
200,0
200,0



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0


2.
Основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
всего
1558,6
506,2
526,2
526,2
Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1558,6
506,2
526,2
526,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район"
всего
450,0
250,0
100,0
100,0
Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район
Администрация муниципального образования Кавказский район
местный бюджет
450,0
250,0
100,0
100,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего по основным мероприятиям:
всего
2608,6
956,2
826,2
826,2


местный бюджет
1050,0
450,0
300,0
300,0


краевой бюджет
1558,6
506,2
526,2
526,2


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0



Начальник управления архитектуры
и градостроительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





Приложение № 3
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ
РАЙОН В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"
всего
235272,0
80204,0
79157,95
75910,05
местный бюджет
12668,1
7620,2
4147,9
900,0
краевой бюджет
222603,9
72583,8
75010,1
75010,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"
всего
5057,9
1615,1
1685,7
1757,1
местный бюджет
5057,9
1615,1
1685,7
1757,1
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район"
всего
1000,0
1000,0
0,0
0,0
местный бюджет
1000,0
1000,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков"
всего
600,0
200,0
200,0
200,0
местный бюджет
600,0
200,0
200,0
200,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
всего
1558,6
506,2
526,2
526,2
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1558,6
506,2
526,2
526,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район"
всего
450,0
250,0
100,0
100,0
местный бюджет
450,0
250,0
100,0
100,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего по муниципальной программе:
всего
243938,5
83775,3
81669,8
78493,4
местный бюджет
19776,0
10685,3
6133,6
2957,1
краевой бюджет
224162,5
73090,0
75 536,2
75536,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Начальник управления архитектуры
и градостроительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





Приложение № 4
к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия)
Значение показателя объема (качества) услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Выполнение геодезических работ, разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевание земельных участков
Показатель объема (качества) услуги (работы)
Количество оказанных услуг по землеустройству и землепользованию
Основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков"
шт.
25
25
25
100,0
100,0
100,0

Начальник управления архитектуры
и градостроительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





Приложение № 5
к муниципальной программе

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события
Статус
Ответственный за контрольное событие
Срок наступления контрольного события (дата)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Подпрограмма № 1
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1
Контрольное событие 1.1














1.2
Контрольное событие 1.2















....














2

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1
Контрольное событие 2.1














2.2
Контрольное событие 2.2















....














3
Основное мероприятие № 1
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1
Контрольное событие 3.1














3.2
Контрольное событие















3.2















....















Начальник управления архитектуры
и градостроительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





Приложение № 6
к муниципальной программе

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события
Статус
Ответственный за реализацию мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Код бюджетной классификации
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 3
Текущий год
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего по муниципальной программе
X

X


X




1
Подпрограмма № 1
X

X


X




1.1
Мероприятие 1










1.2
Мероприятие 2










1.3
Мероприятие 3











Контрольное событие 1.1


X
X

X
X
X
X
X

....










1. N
Мероприятие N











Контрольное событие 1 N


X
X

X
X
X
X
X
....











2
Основное мероприятие № 1










2.1
Мероприятие 1.1










2.2
Мероприятие 1.2










2.3
Мероприятие 1.3











Контрольное событие 2.1


X
X

X
X
X
X
X

....










2. N
Мероприятие N











Контрольное событие 2. N


X
X

X
X
X
X
X
....












Начальник управления
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
И.В.ДЕМЬЯНЕНКО





ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Паспорт
подпрограммы "Строительство объектов социальной
инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограммы
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район
Администрации поселений Кавказского района
Цели подпрограммы
Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни жителей Кавказского района;
обеспечение доступности услуг дошкольного образования
Задачи подпрограммы
Реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой; обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях
Перечень целевых показателей подпрограммы
инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей
количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
этапы реализации в подпрограмме не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 235072,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2015 год - 80204,0 тысяч рублей
2016 год - 79157,95 тысяч рублей
2017 год - 75910,05 тысяч рублей
в том числе из средств краевого бюджета - 222603,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2015 год - 72583,8 тысячи рублей
2016 год - 75010,05 тысяч рублей
2017 год - 75010,05 тысячи рублей
в том числе из средств местного бюджета - 12668,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7620,2 тысяч рублей
2016 год - 4147,9 тысячи рублей
2017 год - 900,0 тысяч рублей

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры
в Кавказском районе

В Кавказском районе Краснодарского края проживают свыше 124,0 тыс. жителей. Проблемами, сдерживающими развитие жилищного строительства в Кавказском районе, являются:
- отсутствие земельных участков под жилищное строительство, обустроенных инженерной инфраструктурой;
- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной инфраструктуры;
- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие инженерной инфраструктуры новых земельных участков.
Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в районе, способствуют росту цен на жилищном рынке, снижают доступность жилья для населения.
В рамках Программы предполагается обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.
В этой связи решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.
Содержание мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой, направлено на решение жилищной проблемы, на улучшение качества жизни населения.
В связи с увеличением рождаемости возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.
В Кавказском районе расположено 31 дошкольное образовательное учреждение, принимающие в своих стенах 3811 детей, охват детей дошкольными учреждениями составляет 68%. Потребность в строительстве новых зданий детских дошкольных учреждений в Кавказском районе вызвана необходимостью решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.
По состоянию на 1 января 2014 года в очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях района состоит 2050 детей, в том числе в ст. Казанской - 180 детей.
Учитывая, что в детских дошкольных учреждениях Кавказского района насчитывается 3811 мест, потребность в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования составляет 54 процента, в том числе в ст. Казанской - 45%.
Отсутствие свободных мест в системе дошкольного образования обостряет следующие социальные проблемы:
- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;
- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.
Строительство и ввод детского дошкольного учреждения на 220 мест в станице Казанской позволит понизить уровень дефицита до 21 процента, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе по данному вопросу.
Актуальность муниципальной подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем Кавказского района, необходимости их решения в рамках муниципальной программы Кавказского района "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2017 годы в муниципальном образовании Кавказский районы будут введены 470 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, начато освоение для комплексной коттеджной малоэтажной застройки (180 коттеджей) земельного участка площадью 19 га, что обеспечит ввод жилья к 2020 году - 19800 м2.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни жителей Кавказского района Краснодарского края, обеспечение доступности услуг дошкольного образования.
Задачами подпрограммы являются: реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой, обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях.
Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 235072,0 тысячи рублей и приведен в Приложении № 3.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета. Мероприятие № 1 п. 1.1.1 - софинансирование в целях реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" в размере 5% из средств местного бюджета и 95% из средств краевого бюджета. Мероприятие № 2 п. 2.1.1 - проектно-сметная документация для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства из средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
- Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).





Приложение № 1
к подпрограмме
"Строительство объектов
социальной инфраструктуры
в муниципальном образовании
Кавказский район"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"


№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус <*>
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3

5
6
7
1
Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"
2
Мероприятие № 1 "Строительство детских дошкольных учреждений"

Цель: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования

Задача: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях
2.1
Целевой показатель:
количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях
чел
1
250
220
0
3
Мероприятие № 2 "Обустройство земельных участков для строительства жилья"

Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни жителей Кавказского района

Задача: реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой
3.1
Целевой показатель:
инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей
га
1
0
0
19

--------------------------------
<*> статус 1 - целевой показатель рассчитывается по данным формы статистического наблюдения П-2, С-1 "Сведения об инвестициях в основной капитал", срок предоставления - ежемесячно до 3-го числа.





Приложение № 2
к подпрограмме
"Строительство объектов
социальной инфраструктуры
в муниципальном образовании
Кавказский район"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование отдельных мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования
1.1.
Задача
обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях
1.1.1
Мероприятие № 1 Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) муниципальных дошкольных учреждений
Всего
235272,0
80204,0
75910,05

Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрации Казанского, Кавказского и Дмитриевского сельских поселений
Краевой бюджет
222603,9
72583,8
75010,05
75010,05
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
12468,1
7620,2
3947,9
900,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
"Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская", ул. Красный Пахарь, 88-б
Всего
76404,0
76404,0
0,0
0,0
Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Кавказского сельского поселения
Краевой бюджет
72583,8
72583,8
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
3820,2
3820,2
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.2
Муниципальное дошкольное учреждение на 220 мест в ст. Казанской (ПСД, экспертиза)
Всего
3500,0
3500,0
0,0
0,0
Создание дополнительных 220 мест в дошкольных учреждениях района
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Казанского сельского поселения
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
3500,0
3500,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3
Муниципальное дошкольное учреждение на 220 мест в ст. Казанской
Всего
154458,0
0,0
78957,95
75510,05
Создание дополнительных 220 мест в дошкольных учреждениях района
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Казанского сельского поселения
Краевой бюджет
150020,1
0,0
75010,05
75010,05
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
4447,9
0,0
3947,9
500,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4
Реконструкция здания под размещение детского сада в ст. Дмитриевской (ПСД, экспертиза)
Всего
700,0
300,0
0,0
400,0
Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Дмитриевского сельского поселения
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
700,0
300,0
0,0
400,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Цель
Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни жителей Кавказского района
2.1.
Задача
реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой
2.1.1
Мероприятие № 2 Обеспечение земельных участков для строительства жилья инженерной инфраструктурой
Всего
200,0
0,0
0,0
0,0
освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Кавказского сельского поселения
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
200,0
0,0
200,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.1
Электроснабжение комплексной застройки МКР "Молодежный" в ст. Кавказская (экспертиза)
Всего
200,0
0,0
200,0
0,0
освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Кавказского сельского поселения
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
200,0
0,0
200,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по подпрограмме:
Всего
235272,0
80204,0
79157,95
75910,05




Краевой бюджет
222603,9
72583,8
75010,05
75010,05




федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




Местные бюджеты
12668,1
7620,2
4147,9
900,0




Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0







Приложение № 3
к подпрограмме
"Строительство объектов
социальной инфраструктуры
в муниципальном образовании
Кавказский район"

ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сумма средств по программе, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
"Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"
Всего
235272,0
80204,0
79157,95
75910,05
Краевой бюджет
222603,9
72583,8
75010,05
75010,05
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
12668,1
7620,2
4147,9
900,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА





ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Паспорт
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Цели подпрограммы
реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, сокращения количества ДТП и потерь от них на территории муниципального образования Кавказский район, активизация работы по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений
организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям
повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Задачи подпрограммы
создание условий для проведения обучающих занятий по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, оснащение кабинетов наглядными пособиями, стендами, обучающими играми, увеличение численности отрядов "Юные инспектора дорожного движения"
осуществление ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников
выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район
Перечень целевых показателей подпрограммы
количество обучающихся учащихся в кабинетах, оснащенных предметными комплексами по тематике "Повышение безопасности дорожного движения" в общеобразовательных учреждениях Кавказского района"
количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями муниципального образования Кавказский район
протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог муниципального образования Кавказский район
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации 2015 - 2017 годы этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета МО Кавказский район составляет 5057,9 тыс. руб., из них:
2015 год - 1615,1 тыс. руб.
2016 год - 1685,7 тыс. руб.
2017 год - 1757,1 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
реализации муниципальной подпрограммы в сфере безопасности
дорожного движения

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание дорожному покрытию улично-дорожной сети, нанесению дорожной разметки на автодорогах населенных пунктов, а также освещенности, наличию пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений.
Основное влияние на уровень аварийности оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, а также состояние дорожного комплекса, в частности частичное отсутствие дорожных знаков, предусмотренных дислокацией дорожного движения в поселениях района.
В реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район, утвержденный решением Совета муниципального образования Кавказский район от 23 мая 2013 года № 691 "Об утверждении уточненного Реестра муниципального имущества муниципального образования Кавказский район", включены 12 автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 34,1 км из них:
- 20,9 км асфальтобетонное покрытие;
- 2,8 км грунтовое покрытие;
- 10,4 км гравийное покрытие.
В 2013 году администрация муниципального образования Кавказский район реализована ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы" на условиях софинансирования. Согласно вышеуказанной программе были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении:
- "п. Комсомольский - п. Расцвет" 1,952 км;
- "п. им. М. Горького - п. Озерный" 0,250 км;
- "х. Привольный - х. Красная Звезда" 0,126 км;
- "п. Мирской - ФАД Кавказ" 0,750 км;
- "х. Красная Звезда - х. Прибрежный" 0,110 км.
Благодаря реализации мероприятий по ремонту дорог значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению, повысился социально-экономический уровень поселений района, значительно снизился рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, повысило авторитет руководителей аппарата местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения, вследствие чего могли допускаться дорожно-транспортные происшествия.
Тем не менее, состояние дорожного полотна большей части автомобильных дорог, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район, находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходима дальнейшая реализация мероприятий по ремонту дорог.
Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.
Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
Эффективное использование средств районного бюджета, направленного на реализацию подпрограммы, позволит:
- создать условия для проведения обучающих занятий по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, оборудовать кабинеты общеобразовательных учреждений наглядными пособиями, стендами, обучающими играми, увеличить численность отрядов "Юные инспектора дорожного движения";
- повысить уровень безопасности дорожного движения;
- увеличить пропускную способность муниципальных автомобильных дорог и улиц;
- повысить эффективность управления безопасностью дорожного движения;
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения.
Реализация подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи, а именно повышение уровня жизни населения, улучшение проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования и его инвестиционной привлекательности.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются: реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества ДТП и потерь от них на территории муниципального образования Кавказский район, активизация работы по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для проведения обучающих занятий по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, оснащение кабинетов наглядными пособиями, стендами, обучающими играми, увеличение численности отрядов "Юные инспектора дорожного движения";
- осуществление ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников;
- выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район.
Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы 2015 - 2017 годов оценивается в размере 5057,9 тыс. руб. (приложение № 3).
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета.
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального образования Кавказский район о бюджете муниципального образования Кавказский район на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
и контроль за ее выполнением

Механизм реализации подпрограммы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы должны быть определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятий;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.





Приложение № 1
к подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном
образовании Кавказский район"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"
2
Цель: Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, сокращения количества ДТП и потерь от них на территории муниципального образования Кавказский район, активизация работы по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
3
Задача: Создание условий для проведения обучающих занятий по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, оснащение кабинетов наглядными пособиями, стендами, обучающими играми, увеличение численности отрядов "Юные инспектора дорожного движения", осуществление ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников, выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район.
1.1.1
Количество обучающихся учащихся в кабинетах, оснащенных предметными комплексами по тематике "Повышение безопасности дорожного движения" в общеобразовательных учреждениях Кавказского района"
чел.
3
12236
12692
12986
1.1.2
Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями муниципального образования Кавказский район
шт.
3
24
24
24
1.1.3
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог муниципального образования Кавказский район
км
3
0,195
0,210
0,250

--------------------------------
<*> Статус 3:
- целевой показатель № 1.1.1 рассчитывается из общего числа учащихся общеобразовательных учреждений, задействованных в мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения, отчетов МОН КК, ОГИБДД ОМВД по Кавказскому району, фотоотчеты об участиях в мероприятиях, опубликованные на сайтах общеобразовательных учреждений Краснодарского края;
- целевой показатель № 1.1.2 рассчитывается на основании предоставления счетов о стоимости выполненных работ по ремонту автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями муниципального образования Кавказский район;
- целевой показатель № 1.1.3 рассчитывается на основании следующих отчетных документов:
- акта о приемке законченных работ по ремонту участка дороги форма A-1;
- ведомости выполненных работ по ремонту участка автодороги приложение к форме A-1;
- протокола согласования договорной цены;
- акта о приемки выполненных работ форма КС 2;
- справки стоимости выполненных работ и затрат форма КС 3;
- журнала учета выполненных работ форма № КС-6а;
- акта освидетельствования скрытых работ;
- графической схемы ремонта участка автодороги;
- журнала лабораторного контроля;
- актов испытаний дорожно-строительных материалов (образцы проб, вырубки, шурфы) в ГКУ КК "Краснодаравтодор";
- паспорта и сертификатов соответствия на применяемые материалы;
- ведомости контрольных измерений и испытаний произведенных при приемке законченных работ;
- сведения о ликвидации обнаруженных дефектов на объекте ремонта;
- фотоматериалов;
- гарантийных обязательств на выполненные работы по ремонту, установленной формы, утвержденные Минтранс России от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р, и согласованные с балансодержателем дорог, и предоставлении счетов (счетов-фактур) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта в течение 30 дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату фактически выполненных работ.





Приложение № 2
к подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном
образовании Кавказский район"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам


1 год реализации 2015 год
2 год реализации 2016 год
3 год реализации 2017 год
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1
Цель
Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям
1.1.1
Задача
Осуществление ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников
1.1.2
Мероприятие № 2 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями"
всего
750,0
250,0
250,0
250,0
Своевременная организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства
Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
местный бюджет
750,0
250,0
250,0
250,0
краевой бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
в том числе:







1.2
Цель
Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.2.1
Задача
Выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район
1.2.2
Мероприятие № 3 "Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район"
всего
4307,9
1365,1
1435,7
1507,1
Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
местный бюджет
4307,9
1365,1
1435,7
1507,1
краевой бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники





Итого по подпрограмме:
всего
5057,9
1615,1
1685,7
1757,1


местный бюджет
5057,9
1615,1
1685,7
1757,1


краевой бюджет
-
-
-
-


федеральный бюджет
-
-
-
-


внебюджетные источники
-
-
-
-







Приложение № 3
к подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном
образовании Кавказский район"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сумма средств подпрограммы, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"
Всего
5057,9
1615,1
1685,7
1757,1
Краевой бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Местные бюджеты
5057,9
1615,1
1685,7
1757,1
Внебюджетные источники
-
-
-
-

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
В.Н.АФАНАСЬЕВА





ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Паспорт
подпрограммы "Развитие систем водоснабжения
и водоотведения в муниципальном образовании
Кавказский район" муниципальной программы муниципального
образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое
развитие муниципального образования Кавказский район
в сфере строительства, архитектуры, дорожного
хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

Координатор подпрограммы
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограммы
администрации поселений МО Кавказский район
Цели подпрограммы
повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения МО Кавказский район
Задачи подпрограммы
организация капитального ремонта и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
Перечень целевых показателей подпрограммы
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации программы - 2015 - 2017 годы,
этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 1000,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1000,0 тысяч рублей
2016 год - 0,0 тысяч рублей
2017 год - 0,0 тысяч рублей
в том числе из средств местного бюджета - 1000,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1000,0 тысяч рублей
2016 год - 0,0 тысяч рублей
2017 год - 0,0 тысяч рублей

1. Характеристика текущего состояния
и прогноз развития в сфере водоснабжения в муниципальном
образовании Кавказский район

Уровень благоустройства населенных пунктов муниципального образования Кавказский район остается неизменным на протяжении последних лет.
Практически во всех поселениях основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 60 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.
В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.
Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования Кавказский район.
Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации, Краснодарского края и в частности муниципального образования Кавказский район на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Реализация подпрограммы предусматривает переход к формированию в поселениях Кавказского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития городских и сельских территорий.
Водоснабжение Кавказского района осуществляется 7 водоснабжающими предприятиями ООО "Водоканал", МУП ТВК "Кавказская", МУП ТВК "Темижбекский", МУП "Лосевское", МУП "Мирское", ООО "Стимул", ООО "Водсервис".
На обслуживании этих предприятий находится 91 артезианская скважина, 66 подкачивающих насосных станций, протяженность водопроводных сетей составляет 473,2 км. Физический износ объектов водопроводного хозяйства составляет от 60% до 90%, потери воды в сетях составляют в некоторых поселениях до 44%.
Средний срок службы объектов водопроводного хозяйства составляет 30 - 35 лет в зависимости от вида таких объектов.
Водоотведение Кавказского района осуществляется 3 предприятиями ООО "Водоканал", МУП ТВК "Кавказская", МУП ТВК "Темижбекский".
Водоотведение включает в себя 13 перекачивающих насосных станций и очистных канализационных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 79,7 км. Износ сетей составляет от 70% до 92%.
Недостаточный уровень финансирования не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличиваются не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и несет за собой увеличение затрат на восстановление основных фондов.
Для технического оснащения и перевооружения организаций коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих организаций сельских поселений не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования капитального ремонта и технического переоснащения организаций коммунального хозяйства сельских поселений без поддержки из районного бюджета практически невозможно.
В связи с недостатком денежных средств уровень физического износа систем водоснабжения ежегодно повышается в среднем на 1,02 процента. В настоящее время уровень капитальных вложений и амортизационных средств не позволяет обеспечить положительную динамику развития водопроводного хозяйства сельских населенных пунктов.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- повысить уровень качества услуг по водоснабжению населенных пунктов;
- повысить надежность систем водоснабжения населенных пунктов;
- повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;
- обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.

2. Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы, этапы реализации в данной подпрограмме не предусмотрены.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы приведен в приложении № 3 к подпрограмме в разрезе источников финансирования и по годам реализации.
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета (90%) на условиях софинансирования с бюджетами поселений (10%). Объем финансирования планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей их реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.





Приложение № 1
к подпрограмме
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в муниципальном
образовании Кавказский район"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район"

Цель: повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения МО Кавказский район

Задача: организация капитального ремонта и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
1.1
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км
3
4,4
-
-

--------------------------------
<*> статус 1 - целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения;
статус 2 - целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;
статус 3 - целевой показатель рассчитывается на основании актов выполненных работ, предоставленных исполнителями подпрограммы.





Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в муниципальном
образовании Кавказский район"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участники муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель
повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения МО Кавказский район
1.1
Задача
организация капитального ремонта и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
1.1.1
Мероприятие № 1:
"Капитальный ремонт водопроводных сетей"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
повышение надежности функционирования системы водоснабжения
Администрации поселений МО Кавказский район
местный бюджет
1000,0
1000,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к подпрограмме
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в муниципальном
образовании Кавказский район"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"

№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сумма средств по программе, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Кавказский район
Всего
1000,0
1000,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
1000,0
1000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
администрации муниципального
образования Кавказский район
В.Н.АФАНАСЬЕВА


------------------------------------------------------------------