Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации муниципального образования Кавказский район Краснодарского края от 17.11.2014 N 1778 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 1778
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса", постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июня 2014 года № 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие топливно-энергетического комплекса" (прилагается).
2. Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район И.Д. Погорелова.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Кавказский район о бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, предусматривающего соответствующее финансирование в 2015 году муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса".
Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования Кавказский район
Н.К.КВАСНИКОВА
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования Кавказский район
от 17 ноября 2014 г. № 1778
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
Паспорт
муниципальной программы
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
Координатор муниципальной программы
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район
Координаторы подпрограмм
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограмм
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район
Администрации поселений муниципального образования Кавказский район
Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район
Подпрограммы муниципальной программы
Газификация муниципального образования Кавказский район
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район
Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район
Ведомственные целевые программы
Не предусмотрены
Цели муниципальной программы
Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края;
Эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;
Повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений;
Обеспечение устойчивого территориального развития;
Создание комфортной среды для жизни населения Кавказского района
Задачи муниципальной программы
Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом;
Улучшение качества жизни населения Кавказского района;
Внедрение экономичных энергосберегающих технологий;
Сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
Обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением
Перечень целевых показателей
муниципальной программы
Протяженность построенных газопроводов;
Рост уровня газификации населенных пунктов;
Установка (замена) приборов учета;
Замена энергосберегающих ламп и светильников;
Ремонт системы отопления;
Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования составляет 11498,6 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 841,4 тысяча рублей
2016 год - 10183,2 тысяч рублей
2017 год - 474,0 тысячи рублей
в том числе за счет средств краевого бюджета - 8467,2 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год - 8467,2 тысяч рублей
в том числе за счет средств местного бюджета - 3031,4 тысячи, в том числе по годам:
2015 год - 841,4 тысяча рублей
2016 год - 1716,0 тысяча рублей
2017 год - 474,0 тысячи рублей
1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития топливно-энергетического комплекса муниципального
образования Кавказский район
В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Кавказского района, уровень газификации которых составляет менее 40 процентов, является одной из наиболее острых социальных задач муниципального образования Кавказский район.
За период реализации с 2009 по 2013 годы в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" были достигнуты следующие показатели: построено 7 объектов газификации, на строительство которых израсходовано более 27 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета - около 24,3 млн. рублей, из местных бюджетов - 2,7 млн. рублей; введено в эксплуатацию 27,321 км газопроводов; газифицировано 5 населенных пунктов; на 17,9% вырос уровень газификации района природным газом.
Однако в настоящее время из 27 населенных пунктов Кавказского района остаются не газифицированными 6, или 22%. Отсутствие сетевого газа в 6 населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
Общий уровень газификации Кавказского района на 1 января 2014 года составляет 39%, уровень газификации села - 32,5 %.
В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, надежным, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом. Решение задачи 100% газификации поселений муниципального образования Кавказский район предусмотрено мероприятиями подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район".
Немаловажную роль в развитии ТЭК Кавказского района играет достижение высоких показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В муниципальном образовании Кавказский район на начало 2015 года насчитывается 61 муниципальное образовательное учреждение, 56 муниципальных учреждений культуры, 7 учреждений спорта и 1 учреждение молодежной политики. В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждений. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации. Данная программа разработана для финансирования мероприятий энергосбережения. Программа основана на концепции экономически обоснованного внедрения энергосберегающих технологий.
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:
отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;
незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;
высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;
использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.
В Кавказском районе расположено 61 муниципальное образовательное учреждение, часть из них отапливаются старыми, изношенными угольными котельными. Источники и сети теплоснабжения образовательных учреждений являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированными теплоснабжающими организациями.
По состоянию на сегодняшний день физический износ источников теплоснабжения (котельных) по району составляет в среднем порядка 60%, тепловых сетей - 70%, что является основной причиной ухудшения теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского район. Подавляющее число котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20 - 25 лет назад. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски отказа оборудования. Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.
Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке. Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.
Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Поэтому назрела необходимость замены старых угольных котельных на газовые, как более экономичные и надежные.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Кавказском районе, улучшить теплоснабжение муниципальных образовательных учреждений, создаст условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края;
создание комфортной среды для жизни населения Кавказского района;
эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;
повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
обеспечение устойчивого территориального развития.
По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2017 гг. в Кавказском районе будет построено 6,013 км подводящих газопроводов высокого давления и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 35,4%, построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением две школы и одно детское дошкольное учреждение района.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса". Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1.
Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной
программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Газификация муниципального образования Кавказский район" (2014 - 2017 гг.); "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Кавказский район" (2014 - 2017 гг.); "Модернизация систем теплоснабжения в МО "Кавказский район" (2014 - 2017 гг.); основные мероприятия в программе не предусмотрены.
Мероприятия подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район" направлены на строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Кавказского района.
Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Кавказский район" направлены на развитие экономичных энергосберегающих технологий, энергосбережения в муниципальных учреждениях района, пропаганду энергосбережения.
Мероприятия подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в МО "Кавказский район" направлены на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.
4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11498,6 тысяч рублей и приведен в приложении № 2.
Финансирование подпрограмм программы планируется исходя из механизмов привлечения средств различных бюджетов в рамках выполнения мероприятий подпрограмм, входящих в программу.
Финансирование мероприятий подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район" планируется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках программных мероприятий краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" и софинансирования из средств местного бюджета. Планируется привлечение средств краевого бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в объеме 90% от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений. Средства местного бюджета, согласно условиям софинансирования, выделяются в размере не менее 10% от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений.
Финансирование мероприятий подпрограммы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район" планируется из средств местного бюджета.
Финансирование мероприятий подпрограммы "Модернизация системы теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район" планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета, а именно софинансирование по долгосрочной краевой целевой программе "Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края" из средств краевого бюджета на покупку оборудования, из средств местного бюджета - строительство сетей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период
В связи с отсутствием финансирования в рамках программы муниципальных учреждений выполнение муниципального задания мероприятиями подпрограмм не предусмотрено.
6. Меры муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижения
муниципальной программы
Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижения муниципальной программы не предусмотрены.
7. Меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.
8. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
8.1. Общие положения
8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
68.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:
- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку эффективности использования средств местного бюджета;
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия).
8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
8.2. Оценка степени реализации мероприятий
подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации
8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
8.2.2.2. По мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
8.3. Оценка степени соответствия запланированному
уровню расходов
8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.
8.4. Оценка эффективности использования средств
местного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограммы (основного мероприятия)
8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.
8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);
ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).
8.5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);
№ - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .
8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы,
(основного мероприятия)
8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).
8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.
8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы
8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:
СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
6.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, .
8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:
kj - Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм (основных мероприятий).
8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
9. Механизм реализации муниципальной программы, включающий,
в том числе методику оценки эффективности
муниципальной программы
9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
9.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
9.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 3.
В плане реализации муниципальной программы отражаются:
- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);
- координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:
- "муниципальный правовой акт утвержден";
- "объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию";
- "система разработана и введена в эксплуатацию" и т.д.
В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.
Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям.
9.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 4. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.
9.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.
9.6. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в финансовое управление план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.
В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом финансовое управление в течение 3 рабочих дней после их корректировки.
9.7. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.
9.8. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
9.9. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
9.10. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).
9.11. Муниципальный заказчик:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
9.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
9.13. Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"
1
Подпрограмма № 1 "Газификация муниципального образования Кавказский район"
1.1
Цель: Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края
1.2
Задача: Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом. Улучшение качества жизни населения Кавказского района
1.3
Целевой показатель
1.3.1
протяженность построенных газопроводов
км
1
2,36
1,853
1,8
1.3.2
рост уровня газификации населенных пунктов
%
1
10,0
25,4
35,4
2
Подпрограмма № 2 "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"
2.1
Цель: - эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;
- повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений
2.2.
Задача 1: Внедрение экономичных энергосберегающих технологий
2.3.
Целевой показатель
2.3.1
Замена энергосберегающих ламп и светильников
шт.
3
1663
1604
1339
2.3.2
Ремонт систем отопления
шт.
3
1
1
1
2.4.
Задача 2: сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
2.4.1.
Целевой показатель
2.4.2.
Установка (замена) приборов учета
шт.
3
1
1
-
3
Подпрограмма № 3 "Модернизация системы теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район"
3.1
Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района
3.2
Задача: обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением
3.3
Целевой показатель
3.3.1
количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений
шт.
1
-
1
1
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
Источник финансирования
Сумма средств по программе, подпрограмме, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
Программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"
Всего
11498,6
841,4
10183,2
474,0
Краевой бюджет
8467,2
8467,2
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
3031,4
841,4
1716,0
474,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
В том числе
1.1.
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Кавказский район"
Всего
5194,4
200,0
4794,4
200,0
Краевой бюджет
4394,4
4394,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
800,0
200,0
400,0
200,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
1.2.
Подпрограмма "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район"
Всего
831,4
341,4
316,0
174,0
Краевой бюджет
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
831,4
341,4
316,0
174,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
1.3.
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район"
Всего
5472,8
300,0
5072,8
100,0
Краевой бюджет
4072,8
0
4072,8
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
1400,0
300,0
1000,0
100,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД "РАЗВИТИЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события
Статус <1>
Ответственный за контрольное событие <2>
Срок наступления контрольного события (дата) <3>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
I кв.
II кв.
III кв.
VI кв.
I кв.
II кв.
III кв.
VI кв.
I кв.
II кв.
III кв.
VI кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Подпрограмма № 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1
Контрольное событие 1.1
1.2
Контрольное событие 1.2
...
2
Подпрограмма № 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1
Контрольное событие 2.1
2.2
Контрольное событие 2.2
...
3
Основное мероприятие № 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1
Контрольное событие 3.1
3.2
Контрольное событие 3.2
...
4
Ведомственная целевая программа № 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.1
Контрольное событие 4.1
4.2
Контрольное событие 4.2
--------------------------------
<1> Отмечаются контрольные события в следующих случаях:
если контрольное событие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";
если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
<2> В качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).
<3> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ _____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события
Статус <1>
Ответственный за реализацию мероприятия <2>
Непосредственный результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольно го события)
Код бюджетной классификации <3>
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <3>
Текущий год
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планов ого периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
X
X
X
1
Подпрограмма № 1
X
X
X
1.1
Мероприятие 1
1.2
Мероприятие 2
1.3
Мероприятие 3
Контрольное событие 1.1
X
X
X
X
X
X
X
...
1.N
Мероприятие N
Контрольное событие 1.N
X
X
X
X
X
X
X
...
2
Основное мероприятие № 1
2.1
Мероприятие 1.1
2.2
Мероприятие 1.2
2.3
Мероприятие 1.3
Контрольное событие 2.1
X
X
X
X
X
X
X
...
2.N
Мероприятие N
Контрольное событие 2.N
X
X
X
X
X
X
X
...
3
Ведомственная целевая программа № 1
3.1
Мероприятие 1.1
3.2
Мероприятие 1.2
3.3
Мероприятие 1.3
Контрольное событие 3.1
X
X
X
X
X
X
X
...
3.N
Мероприятие N
Контрольное событие 3.N
X
X
X
X
X
X
X
...
--------------------------------
<1> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях: если контрольное событие включено в план реализации муниципальной программы, присваивается статус "1";
если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус "2";
если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
<2> В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).
<3> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
ПОДПРОГРАММА
"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН", МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
Паспорт
подпрограммы "Газификация муниципального
образования Кавказский район"
Координаторы подпрограммы
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограммы
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район
Администрации поселений Кавказского района
Цели подпрограммы
Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края
Задачи подпрограммы
Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района
Перечень целевых показателей подпрограммы
протяженность построенных газопроводов; рост уровня газификации населенных пунктов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 5194,4 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 200,0 тысяч рублей
2016 год - 4794,4 тысячи рублей
2017 год - 200,0 тысяча рублей
в том числе из средств краевого бюджета - 4394,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2016 год - 4394,4 тысяч рублей
в том числе из средств местного бюджета - 800,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 200,0 тысяч рублей
2016 год - 400,0 тысяч рублей
2017 год - 200,0 тысяч рублей
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
газификации муниципального образования Кавказский район
В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Мероприятия подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район" направлены на строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам Кавказского района, уровень газификации которых составляет менее 40 процентов.
Проблема газификации в Кавказском районе Краснодарского края является одной из наиболее острых социальных задач. В период с 2009 по 2013 годы газификация населенных пунктов осуществляется в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2009 - 2016 годы.
За период реализации с 2009 по 2013 годы в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" были достигнуты следующие показатели: построено 7 объектов газификации, на строительство которых израсходовано более 27 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета - около 24,3 млн. рублей, из местных бюджетов - 2,7 млн. рублей; введено в эксплуатацию 27,321 км газопроводов; газифицировано 5 населенных пунктов; на 17,9% вырос уровень газификации района природным газом.
Общий уровень газификации Кавказского района на 1 января 2014 года составляет 39%, уровень газификации села - 32,5%.
Однако в настоящее время из 27 населенных пунктов Кавказского района остаются не газифицированными 6, или 22%. Отсутствие сетевого газа в 6 населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Кавказском районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.
В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, надежным, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом, построено 6,013 км подводящих газовых сетей давления, и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 35,4%.
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края.
По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2017 гг. в Кавказском районе будет построено 6,013 км подводящих газопроводов высокого давления, и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 35,4%.
Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района.
Достижение указанных цели и задачи будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 5194,4 тысяч рублей и приведен в приложении № 3.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках программных мероприятий краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" и софинансирования из средств местного бюджета.
Планируется привлечение средств краевого бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в объеме 90% от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений. Средства местного бюджета, согласно условиям софинансирования, выделяются в размере не менее 10% от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
5. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Газификация муниципального
образования Кавказский район"
ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
5
6
7
1
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Кавказский район"
Цель: Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края
Задача: Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом,
улучшение качества жизни населения Кавказского района
Целевые показатели
1.1
протяженность построенных газопроводов
км
1
2,36
1,853
1,8
1.2
рост уровня газификации населенных пунктов
%
1
10,0
25,4
35,4
--------------------------------
<*> статус 1 - целевой показатель рассчитывается по данным статистического наблюдения П-2, С-1 "Сведения об инвестициях в основной капитал", срок предоставления - ежемесячно до 3-го числа.
Приложение № 2
к подпрограмме
"Газификация муниципального
образования Кавказский район"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование отдельных мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель
Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края
1.1.
Задача
Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района
1.1.1
Мероприятие: Строительство подводящих газопроводов
Всего
5194,4
200,0
4794,4
200,0
Количество газифицируемых домов
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Мирского сельского поселения
Краевой бюджет
4394,4
0
4394,4
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
800,0
200,0
400,0
200,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
В том числе по объектам:
1.1.1.1
Мероприятие: Подводящий газопровод высокого давления к х. Р. Люксембург (проектные работы, экспертиза)
Всего
200,0
0
0
200,0
Количество газифицируемых домов
Управление имущественных отношений,
управление архитектуры и градостроительства, администрация Мирского сельского поселения
Краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
200,0
0
0
200,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.1.2
Мероприятие: Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (корректировка проекта, экспертиза)
Всего
200,0
200,0
0
0
Количество газифицируемых домов
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация сельского поселения им. М. Горького
Краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
200,0
200,0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.1.3
Мероприятие: Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (СМР)
Всего
4794,4
0
4794,4
0
Количество газифицируемых домов
Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация сельского поселения им. М. Горького
Краевой бюджет
4394,4
0
4394,4
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
400,0
0
400,0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 3
к подпрограмме
"Газификация муниципального
образования Кавказский район"
ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сумма средств по программе, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
Газификация муниципального образования Кавказский район
Всего
5194,4
200,0
4794,4
200,0
Краевой бюджет
4394,4
0
4394,4
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
800,0
200,0
400,0
200,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"
Координатор подпрограммы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограммы
Отдел образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, администрация МО Кавказский район
Цели подпрограммы
- эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;
- повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений
Задачи подпрограммы
- внедрение экономичных энергосберегающих технологий;
- сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
Перечень целевых показателей подпрограммы
- установка (замена) приборов учета;
- замена энергосберегающих ламп и светильников;
- ремонт системы отопления
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 831,4 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 341,4 тысяч рублей
2016 год - 316,0 тысяч рублей
2017 год - 174,0 тысяч рублей
в том числе из средств местного бюджета - 831,4 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 341,4 тысяч рублей
2016 год - 316,0 тысяч рублей
2017 год - 174,0 тысяч рублей
1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Кавказском районе
В муниципальном образовании Кавказский район на начало 2015 года насчитывается 61 муниципальное образовательное учреждение, 56 муниципальных учреждений культуры, 7 учреждений спорта и 1 учреждение молодежной политики. В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждений. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.
Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.
Данная подпрограмма разработана для финансирования мероприятий энергосбережения. Подпрограмма основана на концепции экономически обоснованного внедрения энергосберегающих технологий.
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:
отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;
незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;
высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;
использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;
По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение следующих основных результатов:
обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения;
завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности.
Реализация подпрограммы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 831,4 тысячи рублей и приведен в приложении № 3.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется из средств бюджета муниципального образования Кавказский район.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.
5. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Кавказский район"
ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"
1
Цель: - эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;
- повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений
1.1
Задача 1: внедрение экономичных энергосберегающих технологий
1.2
Целевой показатель:
1.2.1
Замена энергосберегающих ламп и светильников
Шт.
3
1663
1604
1339
1.2.2
Ремонт систем отопления
Шт.
3
1
1
1
1.2
Задача 2: сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
1.2.1
Целевой показатель: Установка (замена) приборов учета
Шт.
3
1
1
-
--------------------------------
<*> целевой показатель рассчитывается на основании расчетов предоставляемых ежемесячно участниками подпрограммы (отдел образования, отдел физической культуры и спорта, отдел культуры, администрация МО Кавказский район).
Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Кавказский район"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Цель
эффективное использование и экономия энергетических ресурсов; повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений
1.1
Задача 1
внедрение экономичных энергосберегающих технологий
1.1.1
мероприятие № 1
"Установка (замена) приборов учета"
всего
96,0
48,0
48,0
0
Отдел образования, отдел по физической культуре и спорту
местный бюджет
96,0
48,0
48,0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
мероприятие № 2
"Замена энергосберегающих ламп и светильников
всего
681,4
275,4
250,0
156,0
Отдел образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, администрация Кавказского района
местный бюджет
681,4
275,4
250,0
156,0
краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.3.
Задача 2
Сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
мероприятие № 3
Ремонт систем отопления
всего
54,0
18,0
18,0
18,0
Отдел образования, отдел по физической культуре и спорту
местный бюджет
54,0
18,0
18,0
18,0
краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 3
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Кавказский район"
ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сумма средств по программе, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район
Всего
831,4
341,4
316,0
174,0
Краевой бюджет
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
831,4
341,4
316,0
174,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 4
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Кавказский район"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
Наименование организации (учреждения)
2015 год
2016 - 2017 год
Установка (замена) приборов учета тыс. руб.
Ремонт систем отопления тыс. руб.
Замена энергосберегающих ламп и светильников, тыс. руб.
Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности
м/б
м/б
м/б
к/б
м/б
к/б
м/б
к/б
Учреждения, подведомственные отделу культуры администрации МО Кавказский район
65,0
65,0
65,0
Учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район
48,0
18,0
35,0
101,0
18,0
Учреждения, подведомственные управлению образования администрации МО Кавказский район
124,0
124,0
65,0
Администрация МО Кавказский район
51,4
26,0
26,0
ИТОГО:
48,0
18,0
275,4
316,0
174,0
ВСЕГО на год
341,4
490,0
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи
администрации муниципального
образования Кавказский район
В.Н.АФАНАСЬЕВА
ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН",
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
Паспорт
подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения
в муниципальном образовании Кавказский район"
Координатор подпрограммы
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район
Участники подпрограммы
Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район
Цели подпрограммы
Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района
Задачи подпрограммы
обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением
Перечень целевых показателей подпрограммы
Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 5472,8 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 300,0 тысяч рублей
2016 год - 5072,8 тысяч рублей
2017 год - 100,0 тысяч рублей
в том числе из средств краевого бюджета - 4072,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2016 год - 4072,8 тысячи рублей
в том числе из средств местного бюджета - 1400,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2015 год - 300,0 тысяч рублей
2016 год - 1000,0 тысяча рублей
2017 год - 100,0 тысяч рублей
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
модернизации систем теплоснабжения в Кавказском районе
В Кавказском районе расположено 61 муниципальное образовательное учреждение, часть из них отапливается старыми, изношенными угольными котельными. Источники и сети теплоснабжения образовательных учреждений являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированными теплоснабжающими организациями.
По состоянию на сегодняшний день физический износ источников теплоснабжения (котельных) по району составляет в среднем порядка 60%, тепловых сетей - 70%, что является основной причиной ухудшения теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского район. Подавляющее число котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20 - 25 лет назад. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски отказа оборудования. Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.
Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке. Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.
Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будет сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Поэтому назрела необходимость замены старых угольных котельных на газовые, как более экономичные и надежные.
Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории Кавказского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кавказского района и эксплуатируемых специализированными предприятиями.
Актуальность подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем Кавказского района, необходимости их решения в рамках муниципальной программы Кавказского района "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".
По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2017 годы в муниципальном образовании Кавказский район будет построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением две школы и одно детское дошкольное учреждение района.
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района Краснодарского края. По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2017 гг. в Кавказском районе будут построены 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением две школы и одно детское дошкольное учреждение района.
Задачей подпрограммы является: обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением.
Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5472,8 тысяч рублей и приведен в приложении № 3.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета.
Софинансирование подпрограммы из краевого бюджета ожидается в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края" на покупку оборудования для котельных, из средств местного бюджета - на строительство сетей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета планируется исходя из ситуации в финансово-бюджетной сфере района, высокой экономической и социальной важности проблемы, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
5. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".
Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Модернизация систем теплоснабжения
в муниципальном образовании
Кавказский район"
ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус
Значение показателей
2015
2016
2017
1
2
3
5
6
7
1
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район" на 2015 - 2017 годы
Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района
Задача: обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением
1.1
Целевой показатель: количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений
шт.
1
-
1
1
--------------------------------
<*> статус 1 целевой показатель рассчитывается по данным статистического наблюдения П-2, С-1 "Сведения об инвестициях в основной капитал", срок предоставления - ежемесячно до 3-го числа.
Приложение № 2
к подпрограмме
"Модернизация систем теплоснабжения
в муниципальном образовании
Кавказский район"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование отдельных мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель
Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района
1.1
Задача
обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением
1.1.1
Мероприятие: Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской Кавказского района
Всего
5072,8
0
5072,8
0
Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 19 ст. Казанской
управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования
Краевой бюджет
4 072,8
0
4 072,8
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
1000,0
0
1000,0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.2
Строительство блочно-модульной котельной МБОУ Мероприятие: СОШ № 18 в ст. Темижбекской Кавказского района (ПСД)
Всего
100,0
0
0
100,0
Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 18 ст. Темижбекской
управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования
Краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
100,0
0
0
100,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.3
Мероприятие: Расширение системы газоснабжения п. Мирского МДОУ № 31 (СМР)
Всего
300,0
300,0
0
0
Обеспечение бесперебойной подачи тепла в МДОУ № 31 п. Мирского
управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования
Краевой бюджет
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
300,0
300,0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 3
к подпрограмме
"Модернизация систем теплоснабжения
в муниципальном образовании
Кавказский район"
ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
"Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район" на 2015 - 2017 годы
Всего
5472,8
300,0
5072,8
100,0
Краевой бюджет
4072,8
0
4072,8
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Местные бюджеты
1400,0
300,0
1000,0
100,0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Начальник отдела
капитального строительства
администрации муниципального
образования Кавказский район
Е.В.НЕУПОКОЕВА
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова