Региональное
Законодательство
Краснодарского края

Постановление администрации муниципального образования Красноармейский район Краснодарского края от 22.10.2014 N 1067 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. № 1067

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

В целях обеспечения развития топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования Красноармейский район и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Красноармейский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" (приложение).
2. Установить: в ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноармейский район по строительству, архитектуре, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ И.В. Никитина.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня его официального обнародования (опубликования) и вступления в силу решения Совета муниципального образования Красноармейский район о районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, предусматривающего соответствующее финансирование в 2015 году муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "Развитие топливно-энергетического комплекса".

Глава муниципального
образования Красноармейский район
Ю.В.ВАСИН





Приложение

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования Красноармейский район
от 22 октября 2014 г. № 1067

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

Паспорт
муниципальной программы муниципального
образования Красноармейский район "Развитие
топливно-энергетического комплекса"

Координатор программы
отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства)
Участники программы
администрация муниципального образования Красноармейский район; отдел строительства;
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район;
отдел культуры администрации муниципального образования Красноармейский район;
Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район";
подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район"
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цели муниципальной программы
развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения;
эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии
Задачи программы
реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом;
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района;
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения
Перечень целевых показателей муниципальной программы
ввод построенных газопроводов;
количество газифицируемых населенных пунктов;
количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений;
экономия электроэнергии в натуральном выражении;
экономия воды в натуральном выражении;
экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения;
экономия газа в натуральном выражении;
протяженность реконструируемых тепловых сетей
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
программа реализуется в один этап
2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43896,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6403, 0 тыс. рублей;
2016 год - 13531,5 тыс. рублей;
2017 год - 10573,1 тыс. рублей;
2018 год - 2193,1 тыс. рублей;
2019 год - 2323,0 тыс. рублей;
2020 год - 8873,0 тыс. рублей; из них:
средства районного бюджета - 15230,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4873.0 тыс. рублей;
2016 год - 1599,1 тыс. рублей;
2017 год - 3643,1 тыс. рублей;
2018 год - 919,1 тыс. рублей;
2019 год - 2323,0 тыс. рублей;
2020 год - 1873,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 28666,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1530,0 тыс. рублей;
2016 год - 11932,4 тыс. рублей;
2017 год - 6930,0 тыс. рублей;
2018 год - 1274,0 тыс. рублей;
2020 год - 7000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы
заместитель главы муниципального образования Красноармейский район по строительству, архитектуре, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ

1. Характеристика текущего состояния развития
топливно-энергетического комплекса Красноармейского района

Красноармейский район - один из крупнейших сельскохозяйственных районов Краснодарского края. Территория района составляет 1899 м2, включает в себя 43 населенных пункта. Численность населения на 1 января 2014 года составляет 104,1 тыс. человек. Плотность населения 54,8 человек на 1 кв. м. В районе насчитывается около 2276,6 тыс. кв. м жилого фонда, более 4480 км инженерных коммуникаций. В структуру ТЭК входят электроэнергетическая, теплоэнергетическая, газовая отрасли. Основной причиной ухудшения показателей топливно-энергетического комплекса является высокая степень износа основных средств энергетики.
В настоящее время наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов, что в свою очередь порождает необходимость в повышении энергоэффективности и сбережении энергетических ресурсов. Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства. Повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит добиться существенной экономии как самих ТЭР, так и финансовых ресурсов.
Анализ функционирования хозяйства показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при их транспортировке, распределении и потреблении. Износ основных фондов систем газоснабжения - 50%, теплоснабжения - 68%, водоснабжения - 75%, электроснабжения - 64. Потери энергоресурсов при транспортировке составляют: тепловая энергия - 28,7%, электроэнергия - 25%, вода - 30%, что приводит к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также значительно увеличивает долю расходов бюджета района на содержание объектов социальной сферы.
Удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году характеризуются следующими показателями по Краснодарскому краю:
электрическая энергия - 35,1 кВт на одного проживающего;
тепловая энергия - 0,17 Гкал на 1 кв. м площади;
горячая вода - 0,17 куб. м на одного проживающего;
холодная вода - 0,6 куб. м на одного проживающего;
природный газ - 8,72 куб. м на одного проживающего. Также соответствуют среднестатистическим показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
В целях решения проблем развития топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании реализовывались мероприятия в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство объектов теплоэнергетики, газификации и поэтапной установки приборов учета газа, потребляемого организациями жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы муниципального образования Красноармейский район" на 2011 - 2014 годы, долгосрочной районной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноармейский район на 2011 - 2020 годы.
Газификация Красноармейского района является одной из важных задач. В период 2011 - 2014 годов в рамках мероприятий соответствующей программы:
был построен 1 объект газификации, на строительство которого израсходовано 10518,87 млн. руб., том числе из краевого бюджета - 7014,09 млн. руб. из районного бюджета - 3504,78 млн. руб.;
введено в эксплуатацию 16,5 км газопроводов;
газифицирован 1 населенный пункт (256 жилых домов).
Однако в настоящее время из 43 населенных пунктов Красноармейского района не газифицировано 3 населенных пункта - хутор Прикубанский Новомышастовского сельского поселения, поселок Подлесный и поселок Красный лес Октябрьского сельского поселения. Газификацию хутора Прикубанского планируется завершить в 2014 году.
Общий уровень газификации Красноармейского района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 87%. В районе эксплуатируется 1266 км газопроводов, потребителями природного газа являются 32747 абонентов.
Общий объем поставок природного газа потребителям Красноармейского района составляет 107319,5 тыс. м3 в год. На долю населения приходится 89863,336 тыс. м3 газа.
Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной программы в области энергосбережения позволило осуществить в 2012 году энергетическое обследование 66 муниципальных бюджетных учреждениях социальной сферы, на проведение которых затрачено 3290 тыс. рублей, из которых 2330 тыс. рублей - средства районного бюджета Завершение процесса энергетической паспортизации муниципальных учреждений социальной сферы района, а также внедрение мероприятий по сбережению всех видов энергии и повышению эффективности их использования также является одном из основополагающих факторов хозяйственной деятельности района.
В рамках реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство объектов теплоэнергетики, газификации и поэтапной установки приборов учета газа, потребляемого организациями жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы муниципального образования Красноармейский район" в 2011 - 2014 годы осуществлено приобретение за счет средств районного бюджета газовых котлов и горелок к ним с целью технического перевооружения котельной № 9 станицы Полтавской, на что было затрачено 2217,0 тыс. рублей.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:
развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения;
эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.
Задачами программы является:
реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом;
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района;
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения.
Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

Таблица № 1

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"
1.1.
Ввод построенных газопроводов
км

0
4,175
0
0
0
4,0
1.2.
Количество газифицированных населенных пунктов
шт.

0
1
0
0
0
1
1.3.
Количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений
шт.

9
0
66
0
0
0
1.4.
Экономия электроэнергии в натуральном выражении
тыс. кВт*ч

0
19,609
39,218
58,827
78,436
97,734
1.5.
Экономия воды в натуральном выражении
м3

0
2559,6
7552,4
10112,0
12671,6
15231,2
1.6.
Экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения
тыс. рублей

0
1613,95
0
0
0
0
1.7.
Экономия газа в натуральном выражении
м3

10221,3
0
0
0
0
0
1.8
Протяженность реконструируемых тепловых сетей
м3

0
0
0
600
0
1070
2.
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район"
2.1.
Ввод построенных газопроводов
км

0
4,175
0
0
0
4,0
2.2.
Количество газифицированных населенных пунктов
шт.

0
1
0
0
0
1
3.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Красноармейский район"
3.1.
Количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений
шт.

9
0
66
0
0
0
3.2.
Экономия электроэнергии в натуральном выражении
тыс. кВт*ч

0
19,609
39,218
58,827
78,436
97,734
3.3.
Экономия воды в натуральном выражении
м3

0
2559,6
7552,4
10112,0
12671,6
15231,2
4.
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район"
4.1
Экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения
тыс. рублей

0
1613,95
0
0
0
0
4.2.
Экономия газа в натуральном выражении
м3

10221,3
0
0
0
0
0
4.3
Протяженность реконструируемых тепловых сетей
м3

0
0
0
600
0
1070

3. Перечень и краткое описание программы, ведомственных
целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, в частности:
подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район";
подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Красноармейском районе".
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район" предусматривает реализацию мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству подводящих газопроводов высокого давления с ШГРП, распределительных газопроводов низкого давления в поселках Подлесном и Красный Лес Октябрьского сельского поселения.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район" предусматривает проведение энергетического обследования и паспортизацию зданий муниципальных учреждений, а также мероприятия направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Красноармейского района.
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Красноармейском районе" предусматривает проектирования и реконструкцию объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Красноармейский район.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43896,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6403,0 тыс. рублей;
2016 год - 13531,5 тыс. рублей;
2017 год - 10573,1 тыс. рублей;
2018 год - 2193,1 тыс. рублей;
2019 год - 2323,0 тыс. рублей;
2020 год - 8873,0 тыс. рублей;
из них:
средства районного бюджета - 15230,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4873,0 тыс. рублей;
2016 год - 1599,1 тыс. рублей;
2017 год - 3643,1 тыс. рублей;
2018 год - 919,1 тыс. рублей;
2019 год - 2323,0 тыс. рублей;
2020 год - 1873,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 28666,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1530,0 тыс. рублей;
2016 год - 11932,4 тыс. рублей;
2017 год - 6930,0 тыс. рублей;
2018 год - 1274,0 тыс. рублей;
2020 год - 7000,0 тыс. рублей.
Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса", а именно:
п. 1 Перечня мероприятий подпрограммы "Газификация Краснодарского края (2014 - 2016 годы)";

п. 5.2 Перечня мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 - 2020 годов";

п. 2 Перечня мероприятий подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" (2014 - 2016 годы).
Ежегодно финансирование подпрограммы производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении местного и краевого бюджетов на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий программы представлены в таблице № 2.

Таблица 2

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования по мероприятиям (тыс. рублей)
Источник финансирования
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район"
1.1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Подлесном Красноармейского района Краснодарского края
1623,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
1.2.
Строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Подлесном Красноармейского района Краснодарского края
0
506
0
0
0
0
районный бюджет
0
4552,4
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
1.3.
Разработка генеральной схемы газоснабжения поселка Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края
0
0
0
100
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края
0
0
0
0
1500,0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
1.5.
Строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края
0
0
0
0
0
490,0
районный бюджет
0
0
0
0
0
4410,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства

Всего по подпрограмме:
1623,0
506,0
0
100,0
1500,0
490,0
районный бюджет
0
4552,4
0
0
0
4410,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район
2.1.
Проведение энергетического обследования и паспортизации здания администрации муниципального образования Красноармейский район, расположенного по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 122
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.2.
Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 2" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.3.
Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Детский сад № 36" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.4.
Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида № 60" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.5.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 7 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.6.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 8 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.7.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 10 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.8.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей станция детского и юношеского туризма и экскурсий муниципального образования Красноармейский район на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.9.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания
150,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.10.
Проведение энергетического обследования и паспортизация муниципальных и казенных учреждений управления образования муниципального образования Красноармейский район
0
0
2700,0
0
0
0
районный бюджет
0
0
6300,0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.11.
Проведение энергетического обследования и паспортизация муниципальных и казенных учреждений отдела культуры муниципального образования Красноармейский район
0
0
270,0
0
0
0
районный бюджет
0
0
630,0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.12.
Замена ламп ДРЛ (дуговая ртутная лампа) наружного освещения на лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая) в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район
0
6,8
6,8
6,8
6,7
6,7
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.13.
Замена ламп накаливания внутреннего освещения помещений на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район
0
79,3
79,3
79,3
79,3
79,2
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.14.
Замена ламп накаливания внутреннего освещения помещений на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы в учреждениях отдела культуры администрации муниципального образования Красноармейский район
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.15.
Замена систем слива смывных бачков на системы с двумя режимами работы в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район
0
178,0
178,0
178,0
178,0
178,1
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
2.16.
Замена систем слива смывных бачков на системы с двумя режимами работы в учреждениях отдела культуры администрации муниципального образования Красноармейский район
0
8,3
8,3
8,3
8,3
8,2
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства

Всего по подпрограмме:
1350,0
273,1
3243,1
273,1
273,0
273,0
районный бюджет
0
0
6930,0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район"
3.1.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78
1230,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3.2.
Реконструкция котельной № 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78
0
820,0
0
0
0
0
районный бюджет
0
7380,0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3.3.
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной в МБОУ СОШ № 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15
500,0
0
0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3.4.
Модернизация котельной в МБОУ СОШ № 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15
0
170,0
0
0
0
0
районный бюджет
0
1530,0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3.5.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка тепловой сети от котельной № 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м)
0
0
400,0
0
0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3.6.
Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м)
0
0
0
546,0
0
0
районный бюджет
0
0
0
1274,0
0
0
краевой бюджет
0
0
0

0
0
внебюджетные средства
3.7.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной № 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной № 10 по ул. Красной (протяженность 580 м)
0
0
0
0
550,0
0
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
3.8.
Реконструкция участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной № 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной № 10 по ул. Красной (протяженность 580 м)
0
0
0
0
0
1110,0
районный бюджет
0
0
0
0
0
2590,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства

Всего по подпрограмме:
3430,0
8200,0
400,0
1820,0
550,0
3700,0
всего
1900,0
820,0
400,0
546,0
550,0
1110,0
районный бюджет
1530,0
7380,0
0
1274,0
0
2590,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства

ИТОГО по программе:
6403,0
13531,5
10573,1
2193,1
2323,0
8873,0
всего
4873,0
1599,1
3643,1
919,1
2323,0
1873,0
районный бюджет
1530,0
11932,4
6930,0
1274,0
0
7000,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

8. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств районного бюджета;
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий
подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных
мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:



- степень реализации мероприятий;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Красноармейский район и отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Красноармейский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;
показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район.
8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному
уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценка эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования
средств краевого бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:



- эффективность использования средств районного бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из районного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:



- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач
программы (ведомственной целевой программы,
основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.
8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
№ - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



- удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:



- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения
задач муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



- степень реализации муниципальной программы;
- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определиться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



- удельный вес, отражающий значимость показателя, .

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:



- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;
- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию определяется по формуле:



- объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).
8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
9. Механизм реализации программы
Текущее управление программой осуществляет координатор подпрограммы - отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Координатор программы:
обеспечивает разработку и реализацию программы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки на их финансирование;
осуществляет разработку проектов и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей, а также заключение договоров по итогам конкурса;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.
Порядок финансирования программы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением и местном бюджете (бюджете муниципального образования) на следующий финансовый год.
Механизм реализации программы предполагает:
Организацию проектирования и строительства газопроводов, организацию и проведение информационной работы среди населения;
подготовку исходно-разрешительной документации;
заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечение средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий программы;
согласование с ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы возможных сроков их выполнения, предложения по объемам и источникам финансирования.

Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ





Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район "Развитие
топливно-энергетического комплекса"

ПОДПРОГРАММА
"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН"

Паспорт
подпрограммы "Газификация муниципального образования
Красноармейский район"

Координатор подпрограммы
отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства)
Участники подпрограммы
администрация муниципального образования Красноармейский район;
Цели подпрограммы
развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения
Задачи подпрограммы
реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом
Перечень целевых показателей подпрограммы
ввод построенных газопроводов;
количество газифицируемых населенных пунктов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составит 13181,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1623,0 тыс. рублей;
2016 год - 5058,4 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1500,0 тыс. рублей;
2020 год - 4900,0 тыс. рублей;
из них:
средства районного бюджета - 4219,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1623 тыс. рублей;
2016 год - 506 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1500,0 тыс. рублей;
2020 год - 490,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 8962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 4552,4 тыс. рублей;
2020 год - 4410,0 тыс. рублей.
Контроль за выполнением подпрограммы
отдел строительства

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
газификации Красноармейского района

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является природный газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.
Газификация Красноармейского района является одной из важных задач. В период 2011 - 2014 годов газификация населенных пунктов района осуществлялась в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство объектов теплоэнергетики, газификации и поэтапной установки приборов учета газа, потребляемого организациями жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы муниципального образования Красноармейский район" на 2011 - 2014 годы", за период реализации которой были достигнуты следующие показатели:
построен 1 объект газификации, на строительство которого израсходовано 10518,87 млн. руб., том числе из краевого бюджета - 7014,09 млн. руб., из районного бюджета - 3504,78 млн. руб.;
введено в эксплуатацию 16,5 км газопроводов;
газифицирован 1 населенный пункт (256 жилых домов).
Однако в настоящее время из 43 населенных пунктов Красноармейского района не газифицировано 3 населенных пункта - хутор Прикубанский Новомышастовского сельского поселения, поселок Подлесный и поселок Красный лес Октябрьского сельского поселения. Газификацию хутора Прикубанского планируется завершить в 2014 году
Общий уровень газификации Красноармейского района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 87%.
Отсутствие сетевого газа в населенных пунктах сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Красноармейском районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению жилых объектов экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов газоснабжающих организаций и приводит к дальнейшему снижению надежности работы газовых систем.
В районе эксплуатируется 1266 км газопроводов, потребителями природного газа являются 32747 абонентов.
Общий объем поставок природного газа потребителям Красноармейского района составляет 107319,5 тыс. м3 в год. На долю населения приходится 89863,336 тыс. м3 газа.
Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива.
Настоящей подпрограммой предусмотрены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительству подводящих газопроводов высокого давления с ШГРП, разводящего газопровода низкого давления в поселках Подлесном и Красный Лес Красноармейского района. Данные мероприятия дадут возможность газифицировать 49 жилых домов и 14 участков под жилую застройку в поселке Красный Лес, а также 47 жилых домов и 8 участков в поселке Подлесном.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом.
Целевые показатели подпрограммы:
ввод построенных газопроводов;
количество газифицируемых населенных пунктов.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Газификация муниципального образования
Красноармейский район"

Таблица № 1

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения
1.1.
Задача

реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом
1.1.1.
Разработка пректно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Подлесном Красноармейского района Краснодарского края

всего
1623,0
1623,0
0
0
0
0
0
изготовление проектно-сметной документации
администрация муниципального образования Красноармейский район
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Подлесном Красноармейского района Краснодарского края

всего
5058,4
0
5058,4
0
0
0
0
строительство объекта газоснабжения
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
506,0
0
506,0
0
0
0
0
краевой бюджет
4552,4
0
4552,4
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Разработка генеральной схемы газоснабжения поселка Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края

всего
100,0
0
0
0
100,0
0
0
изготовление генеральной схемы газоснабжения населенного пункта
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
100,0
0
0
0
100,0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Разработка пректно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края

всего
1500,0
0
0
0
0
1500,0
0
изготовление проектно-сметной документации
администрация муниципального образования Красноармейский района
районный бюджет
1500,0
0
0
0
0
1500,0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края

всего
4900,0
0
0
0
0
0
4900,0
изготовление проектно-сметной документации
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
490,0
0
0
0
0
0
490,0
краевой бюджет
4410,0
0
0
0
0
0
4410,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0

Итого

всего
13181,4
1623,0
5058,4
0
100,0
1500,0
4900,0


районный бюджет
4219,0
1623,0
506,0
0
100,0
1500,0
490,0


краевой бюджет
8962,4
0
4552,4
0
0
0
4410,0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0




4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов. Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2016 годы составит 13181,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1623,0 тыс. рублей;
2016 год - 5058,4 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1500,0 тыс. рублей;
2020 год - 4900,0 тыс. рублей;
из них:
средства районного бюджета - 4219,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1623 тыс. рублей;
2016 год - 506 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1500,0 тыс. рублей;
2020 год - 490,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 8962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 4552,4 тыс. рублей;
2020 год - 4410,0 тыс. рублей.
Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно п. 1 Перечня мероприятий подпрограммы "Газификация Краснодарского края (2014 - 2016 годы)" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".
Ежегодно финансирование подпрограммы производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении местного и краевого бюджетов на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Координатор программы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки на их финансирование;
осуществляет разработку проектов и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей, а также заключение договоров по итогам конкурса;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.
Порядок финансирования Подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о районном бюджете (бюджете муниципального образования) на следующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы предполагает:
Организацию проектирования и строительства газопроводов, организацию и проведение информационной работы среди населения;
подготовку исходно-разрешительной документации;
заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечение средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов;
согласование с ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы возможных сроков их выполнения, предложения по объемам и источникам финансирования.

Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ





Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район "Развитие
топливно-энергетического комплекса"

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального
образования Красноармейский район"

Координатор подпрограммы
отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства)
Участники подпрограммы
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район; отдел культуры администрации муниципального образования Красноармейский район
Цели подпрограммы
эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район
Задачи подпрограммы
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района
Перечень целевых показателей подпрограммы
проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;
экономия электроэнергии в натуральном выражении;
экономия воды в натуральном выражении
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 12615,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1350,0 тыс. рублей
2016 год - 273,1 тыс. рублей
2017 год - 10173,1 тыс. рублей
2018 год - 273,1 тыс. рублей
2019 год - 273,0 тыс. рублей
2020 год - 273,0 тыс. рублей из них:
средства краевого бюджета - 6930,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6930,0 тыс. рублей
средства районного бюджета - 5685,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1350,0 тыс. рублей
2016 год - 273,1 тыс. рублей
2017 год - 3243,1 тыс. рублей
2018 год - 273,1 тыс. рублей
2019 год - 273,0 тыс. рублей
2020 год - 273,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
отдел строительства

1. Характеристика текущего состояния энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на территории
Красноармейского района

Красноармейский район - один из крупнейших сельскохозяйственных районов Краснодарского края. Территория района составляет 1899 км2, включает в себя 43 населенных пункта. Численность населения на 1 января 2014 года составляет 104,1 тыс. человек. Плотность населения 54,8 человек на 1 км2. В районе насчитывается около 2 276,6 тыс. м жилого фонда, более 4480 км инженерных коммуникаций. Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в 2013 году составило 27,56 тыс. тонн условного топлива.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения энергоэффективности и сбережения энергетических ресурсов. В связи со значительным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в себестоимости продукции и оказании услуг.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства. Повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как самих ТЭР, так и финансовых ресурсов.
Анализ функционирования хозяйства в муниципальном образовании Красноармейский район показывает, что основные потери энегоресурсов наблюдаются при их транспортировке, распределении и потреблении. Износ основных фондов систем водоснабжения района составляет 75%, систем теплоснабжения - 68%, систем газоснабжения - 50%, систем электроснабжения - 64%. Потери энергоресурсов при транспортировке составляют: 28,7% - тепловой энергии, 25% - электрической энергии, 30% - воды. Это приводит к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги для социальной сферы, населения и прочих потребителей, а также значительно увеличивает долю расходов бюджета района на содержание объектов социальной сферы.
Настоящая подпрограмма должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной программой мероприятий перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов. Превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.
В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
проведение энергетических обследований;
учет энергетических ресурсов;
ведение энергетических паспортов;
нормирование потребления топливно-энергетических ресурсов.
Проведение энергетических обследований на объектах жилищно-коммунального хозяйства района и выполнение мероприятий по результатам проведенного энергоаудита является одним из основных факторов предопределяющим дальнейшее развитие ЖКХ района.
Повышение эффективности использования энергии позволит решить ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени:
высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства;
рост тарифного давления на коммунальные услуги;
снижение доли энергетической составляющей в стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В 2012 году 66 муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы Красноармейского района прошли энергетическое обследование. На проведение энергоаудита израсходовано 3290 тыс. рублей, из которых 2330 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году характеризуются средними показателями по Краснодарскому краю и составили:
электрической энергии - 35,1 кВт на одного проживающего;
тепловой энергии - 0,17 Гкал на 1 м2 площади;
горячей воды - 0,17 м3 на одного проживающего;
холодной воды - 0,6 м3 на одного проживающего;
природного газа - 8,72 м3 на одного проживающего.
Завершение процесса энергетической паспортизации муниципальных учреждений и учреждений социальной сферы района, а также внедрение мероприятий по сбережению всех видов энергии и повышению эффективности их использования также является одним из основополагающих факторов хозяйственной деятельности района.
Удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2013 году составили:
электрической энергии - 449 кВт на одного проживающего;
тепловой энергии - 0,07 Гкал на 1 м2 площади;
горячей воды - 8,6 м3 на одного проживающего;
холодной воды - 21,48 м3 на одного проживающего;
природного газа - 242 м3 на одного проживающего.
В целом районные показатели соответствуют среднестатистическим краевым.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения
целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы - эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района.
Целевые показатели подпрограммы:
проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;
экономия электроэнергии в натуральном выражении;
экономия воды в натуральном выражении.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования
Красноармейский район"

Таблица № 1

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район
1.1.
Задача

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район
1.1.1.
Проведение энергетического обследования и паспортизации здания администрации муниципального образования Красноармейский район, расположенного по адресу: станица Полтавская, ул. Красная, 122

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания администрации
администрация муниципального образования Красноармейский район; отдел строительства, промышленности, транспорта связи и ЖКХ

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 2" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Детский сад № 36" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида № 60" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 7 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 8 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 10 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.8.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей станция детского и юношеского туризма и экскурсий муниципального образования Красноармейский район на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.9.
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания

всего
150,0
150,0
0
0
0
0
0
изготовление энергетического паспорта здания учреждения
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
150,0
150,0
0
0
0
0
0

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.10.
Проведение энергетического обследования и паспортизация муниципальных и казенных учреждений управления образования муниципального образования Красноармейский район

всего
9000,0
0
0
9000,0
0
0
0
изготовление энергетических паспортов зданий 60 учреждений
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
2700,0
0
0
2700,0
0
0
0

краевой бюджет
6300,0
0
0
6300,0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.11.
Проведение энергетического обследования и паспортизация муниципальных и казенных учреждений отдела культуры муниципального образования Красноармейский район

всего
900,0
0
0
9000,0
0
0
0
изготовление энергетических паспортов зданий 6 учреждений
администрация муниципального образования Красноармейский район;
отдел культуры

районный бюджет
270,0
0
0
270,0
0
0
0

краевой бюджет
630,0
0
0
630,0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Задача

снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района
1.2.1.
Замена ламп ДРЛ (дуговая ртутная лампа) наружного освещения на лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая) в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район

всего
33,8
0
6,8
6,8
6,8
6,7
6,7
снижение потребления электрической энергии
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
33,8
0
6,8
6,8
6,8
6,7
6,7

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2.
Замена ламп накаливания внутреннего освещения помещений на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район

всего
396,4
0
79,3
79,3
79,3
79,3
79,2
снижение потребления электрической энергии
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
396,4
0
79,3
79,3
79,3
79,3
79,2

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
Замена ламп накаливания внутреннего освещения помещений на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы в учреждениях отдела культуры администрации муниципального образования Красноармейский район

всего
3,6
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
снижение потребления электрической энергии
администрация муниципального образования Красноармейский район;
отдел культуры

районный бюджет
3,6
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
Замена систем слива смывных бачков на системы с двумя режимами работы в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район

всего
890,1
0
178,0
178,0
178,0
178,0
178,1
снижение потребления воды
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования

районный бюджет
890,1
0
178,0
178,0
178,0
178,0
178,1

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5.
Замена систем слива смывных бачков на системы с двумя режимами работы в учреждениях отдела культуры администрации муниципального образования Красноармейский район

всего
41,4
0
8,3
8,3
8,3
8,3
8,2
снижение потребления воды
администрация муниципального образования Красноармейский район; отдел культуры

районный бюджет
41,4
0
8,3
8,3
8,3
8,3
8,2

краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

Итого

всего
12615,3
1350,0
273,1
10173,1
273,1
273,0
273,0



районный бюджет
5685,3
1350,0
273,1
3243,1
273,1
273,0
273,0



краевой бюджет
6930,0
0
0
6930,0
0
0
0



внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 12615,3 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1350,0 тыс. рублей;
2016 год - 273,1 тыс. рублей;
2017 год - 10173,1 тыс. рублей;
2018 год - 273,1 тыс. рублей;
2019 год - 273,0 тыс. рублей;
2020 год - 273,0 тыс. рублей;
из них:
средства районного бюджета - 5685,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1350,0 тыс. рублей;
2016 год - 273,1 тыс. рублей;
2017 год - 3243,1 тыс. рублей;
2018 год - 273,1 тыс. рублей;
2019 год - 273,0 тыс. рублей;
2020 год - 273,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 6930,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год - 6930,0 тыс. рублей.

Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно п. 5.2 Перечня мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 - 2020 годов" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".
Ежегодно финансирование подпрограммы из районного бюджета производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:
администрации муниципального образования Красноармейский район;
отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Оценка стоимости мероприятий 1.1.1 - 1.1.11, указанных в таблице 1, выполнена на основе имеющихся фактических данных по объемам финансирования реализации типовых мероприятий сферы энергосбережения, а также по данным стоимости мероприятий-аналогов подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 - 2020 годов" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" (далее - краевая подпрограмма). Согласно краевой подпрограмме удельная стоимость мероприятий по проведению энергетических обследований и паспортизации государственных бюджетных казенных учреждений, органов государственной власти Краснодарского края составляет 150 тыс. рублей за 1 здание.
Стоимость мероприятий 1.2.1 - 1.2.5 рассчитывалась в соответствии с результатами проведенного специализированной организацией энергетического обследования зданий муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Красноармейский район.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел строительства, промышленности транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки на их финансирование;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Механизм реализации подпрограммы предполагает:
организация проведения энергетических обследований зданий муниципальных учреждений;
заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечения средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий в области энергосбережения;
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ





Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район "Развитие
топливно-энергетического комплекса"

ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН"

Паспорт
подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения
в муниципальном образовании Красноармейский район"

Координатор подпрограммы
отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства)
Участники подпрограммы
администрация муниципального образования Красноармейский район;
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Цели подпрограммы
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и ее транспортировке
Задачи подпрограммы
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения
Перечень целевых показателей подпрограммы
экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения;
экономия газа в натуральном выражении;
протяженность реконструируемых тепловых сетей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 18100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3430,0 тыс. рублей;
2016 год - 3200,0 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 1820,0 тыс. рублей;
2019 год - 550,0 тыс. рублей;
2020 год - 5700,0 тыс. рублей; из них:
средства краевого бюджета - 12774,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1530,0 тыс. рублей;
2016 год - 7380,0 тыс. рублей;
2018 год - 1274,0 тыс. рублей;
2020 год - 2590,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета - 5326,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 900,0 тыс. рублей
2016 год - 820,0 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 546,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 1110,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
отдел строительства

1. Характеристика текущего состояния систем
теплоснабжения Красноармейского района

В настоящее время на территории Красноармейского района работают в режиме производства и транспортировки тепловой энергии 45 котельных и 39,45 км тепловых сетей.
Из общего количества котельных 24 котельных входят в системы централизованного теплоснабжения потребителей, эксплуатируемые специализированными теплоснабжающими предприятиями, а 21 - ведомственные котельные.
В основном источники и сети теплоснабжения, входящие в централизованные системы являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированной теплоснабжающим предприятием на праве хозяйственного ведения. Специализированным теплоснабжающим предприятием на территории Красноармейского района является муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Красноармейского района.
По состоянию на 1 июля 2014 года физический износ источников теплоснабжения (котельных) составляет в среднем 70%, тепловых сетей - 80%. При этом сохраняется динамика к общему "старению" основных фондов в теплоэнергетике.
Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 10 лет, что может говорить об изношенном техническом состоянии, а также и об отсталости существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии. Уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно сжигает КПД и увеличивает потери. Помимо вышеобозначенного, техническая отсталость работающих в настоящее котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с достаточно высоким уровнем их износа сохраняет опасность аварийности и ставит под угрозу стабильное и надежное теплоснабжение потребителей Красноармейского района, а также приводит к убыточной деятельности по производству и передаче тепловой энергии.
Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории Красноармейского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся как в муниципальной собственности, так и эксплуатируемых специализированным предприятием.
Реализация подпрограммы позволит вводить в эксплуатацию новые тепловые мощности и провести техническое перевооружение существующих котельных, что будет способствовать решению задачи по развитию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса путем реализации действий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения, а также на эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и обеспечения энергобезопасности.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижение целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения.
Целевые показатели подпрограммы:
экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения;
экономия газа в натуральном выражении;
протяженность реконструируемых тепловых сетей.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном
образовании Красноармейский район"

Таблица № 1

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии
1.1.
Задача

реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78

всего:
1230,0
1230,0
0
0
0
0
0
изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта теплоснабжения
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
1230,0
1230,0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция котельной № 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78

всего:
8200,0
0
8200,0
0
0
0
0
реконструкция 1-го объекта тепло снабжения
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
820
0
820
0
0
0
0
краевой бюджет
7380,0
0
7380,0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной в МБОУ СОШ № 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15

всего
500
500
0
0
0
0
0
проектно-сметная документация на реконструкцию объекта тепло снабжения
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
500
500
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Модернизация котельной в МБОУ СОШ № 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15

всего:
1700,0
1700,0
0
0
0
0
0
реконструкция 1-го объекта тепло снабжения
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
170
170
0
0
0
0
0
краевой бюджет
1530,0
1530,0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка тепловой сети от котельной № 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м)

всего:
400,0
0
0
400,0
0
0
0
проектно-сметная документация на реконструкцию участка тепловой сети
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
400,0
0
0
400,0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м)

всего:
1820,0
0
0
0
1820,0
0
0
реконструкция участка тепловой сети
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
546,0
0
0
0
546,0
0
0
краевой бюджет
1274,0
0
0
0
1274,0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной № 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной № 10 по ул. Красной (протяженность 580 м)

всего:
550,0
0
0
0
0
550,0
0
проектно-сметная документация на реконструкцию участка тепловой сети
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
550,0
0
0
0
0
550,0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.1.8.
Реконструкция участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной № 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной № 10 по ул. Красной (протяженность 580 м)

всего:
3700,0
0
0
0
0
0
3700,0
реконструкция участка тепловой сети
администрация муниципального образования Красноармейский район
районный бюджет
1110,0
0
0
0
0
0
1110,0
краевой бюджет
2590,0
0
0
0
0
0
2590,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

Итого

всего:
18100,0
3430,0
8200,0
400,0
1820,0
550,0
3700,0



районный бюджет
5326,0
1900,0
820
400,0
546,0
550,0
1110,0



краевой бюджет
12774,0
1530,0
7380,0
0
1274,0
0
2590,0



внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов. Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 18100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3430,0 тыс. рублей;
2016 год - 8200,0 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 1820,0 тыс. рублей;
2019 год - 550,0 тыс. рублей;
2020 год - 3700,0 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета - 12774,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1530,0 тыс. рублей;
2016 год - 7380,0 тыс. рублей;
2018 год - 1274,0 тыс. рублей;
2020 год - 2590,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета - 5326,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1900,0 тыс. рублей;
2016 год - 820,0 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 546,0 тыс. рублей;
2019 год - 550,0 тыс. рублей;
2020 год - 1110,0 тыс. рублей.

Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно п. 2 Перечня мероприятий подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" (2014 - 2016 годы) государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".
Ежегодно финансирование подпрограммы производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении местного и краевого бюджетов на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:
администрации муниципального образования Красноармейский район;
отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Координатор программы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки на их финансирование;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.
Порядок финансирования подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном (бюджете муниципального образования) и краевом бюджетах на следующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы предполагает:
организацию проектирования, строительства и реконструкции объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Красноармейский район (котельные, тепловые сети);
подготовку исходно-разрешительной документации;
заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечение средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоснабжения;
согласование с ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы возможных сроков их выполнения, предложения по объемам и источникам финансирования.

Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ


------------------------------------------------------------------