Региональное
Законодательство
Краснодарского края

Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 08.12.2014 N 9594 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2014 г. № 9594

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

Во исполнение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в целях достижения результативности и эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 74 Устава муниципального образования город Новороссийск постановляю:
1. Утвердить задачи по оптимизации расходов городского бюджета на 2015 год (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий, направленных на рост доходной части городского бюджета в 2015 - 2017 годах (приложение № 2).
3. Утвердить План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015 год (далее - План) (приложение № 3).
4. Начальникам управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, главам администраций внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск:
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
4.2. Представлять ежемесячно в финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск информацию о реализации мероприятий Плана до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Суммы, подлежащие резервированию в программе "АС Бюджет", кодировать мероприятием 555555 "Резерв средств по результатам оптимизации расходов".
4.4. Назначить ответственных лиц по предоставлению информации о реализации мероприятий Плана.
4.5. Внести в регламенты ответственных специалистов пункт о подготовке информации по реализации мероприятий Плана.
5. Муниципальному бюджетному учреждению "Управление ценообразования", в рамках соглашения о взаимодействии, при проведении технического надзора за выполнением работ, предоставлять в финансовое управление согласованные с отраслевыми управлениями результаты оптимизации.
6. Финансовому управлению администрации муниципального образования город Новороссийск (Бондаренко) осуществлять координацию деятельности отраслевых управлений и структурных подразделений администрации муниципального образования город Новороссийск по реализации мероприятий Плана.
7. Управлению информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по экономике, финансам и транспорту А.И. Яменскова.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального
образования город Новороссийск
В.И.СИНЯГОВСКИЙ





Приложение № 1

утверждено
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 8 декабря 2014 г. № 9594

ЗАДАЧИ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственный за исполнение
1
2
3
Реализация мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета
1
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности управления региональными финансами Краснодарского края на период до 2018 года
Финансовое управление
2
Обеспечение в первоочередном порядке и предусмотрение средств городского бюджета на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в рамках формирования городской адресной инвестиционной программы. Проведение оценки возможности городского бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования при рассмотрении вопросов по участию в краевых целевых программах
Заместитель главы МО по архитектуре, перспективному развитию, имущественным и земельным отношениям, начальник управления архитектуры и градостроительства
3
Повышение адресности социальной поддержки граждан, обеспечение оказания такой поддержки на основании критерия нуждаемости граждан
Заместитель главы МО по социальным вопросам, Управление по организации социальной работы с населением по месту жительства
4
Обеспечение реализации мероприятий, направленных на сокращение расходов на материальные затраты по обеспечению деятельности муниципального органа власти
Заместитель главы МО, управляющий делами
5
Увеличение фонда оплаты труда за счет средств, высвободившихся в результате сокращения штатной численности работников
Заместитель главы МО по социальным вопросам
6
Проведение оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания посредством применения механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг
Главные распорядители
7
Проведение анализа соответствия: деятельности муниципальных учреждений г. Новороссийска, осуществляющих в отношении учреждений функции и полномочия учредителя в целях оптимизации сети муниципальных учреждений
Главные распорядители
8
Проведение анализа возможности привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг в рамках мероприятий по повышению качества и эффективности оказания муниципальных услуг
Главные распорядители
9
Утверждение системы критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и работников муниципальных учреждений в целях установления стимулирующих выплат
Контрольно-аналитическое управление
10
Реализация комплекса мер, направленных на оптимизацию соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок работникам муниципальных учреждений
Главные распорядители
11
Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципальных учреждений
Главные распорядители
12
Совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений в зависимости от уровня квалификации и профессиональных достижений работников. Обеспечение перехода на "эффективный контракт"
Главные распорядители
13
Проведение инвентаризации расходных обязательств г. Новороссийска. Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на льготы по федеральному законодательству
Финансовое управление, Управление по организации социальной работы с населением по месту жительства
14
Проведение в пределах установленной компетенции мониторинга показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий. Обобщение и направление указанной информации в министерство финансов Краснодарского края
Управление экономического развития
15
Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений
Финансовое управление

16
Установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Бюджетного учреждения Краснодарского края
Финансовое управление, Главные распорядители
17
Осуществление ежедневного мониторинга в части эффективного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Обеспечить выполнение отдельных пунктов оптимизации (Приложение № 1), в части экономии бюджетных средств в результате применения конкурсных процедур в сумме 32 млн. рублей.
Управление муниципального заказа

Начальник финансового управления
И.Н.БОНДАРЕНКО





Приложение № 2

утверждено
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 8 декабря 2014 г. № 9594

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РОСТ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2015 - 2017 ГОДАХ

N
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ответственный за исполнение
1
2
3
4
1
Проведение анализа результатов оценки эффективности налоговых льгот по земельному налогу, предоставленных по решению городской Думы
август 2015 года
Финансовое управление
2
Принятие мер по погашению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет края в пределах установленной компетенции
Согласно доведенному плану-заданию
Отраслевые управления и отделы, внутригородские районы
3
Проведение в пределах установленной компетенции работы по анализу финансового состояния, платежеспособности бюджетообразующих и социально значимых субъектов предпринимательской деятельности, а также муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, акции которых находятся в собственности муниципального образования, в целях снижения задолженности перед консолидированным бюджетом края
ежеквартально
Управление экономического развития
4
Проведение в пределах установленной компетенции работы по снижению и недопущение по задолженности по налоговым платежам муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
ежемесячно
Управление экономического развития
5
Проведение в пределах установленной компетенции анализа и принятие мер по недопущению увеличения задолженности по неналоговым платежам в консолидированный бюджет края, администрируемым Управлением имущественных и земельных отношений, в том числе по обеспечению взыскания и перечисления задолженности в бюджет
ежемесячно
Управление имущественных и земельных отношений
6
Организация и проведение в пределах установленной компетенции мероприятий, направленных на повышение качества администрирования неналоговых доходов консолидированного бюджета края
ежемесячно
Управление имущественных и земельных отношений
7
Организация проведения мероприятий, направленных на повышение качества администрирования доходов от налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов
ежеквартально
Главы внутригородских районов
8
Проведение и соответствие с установленной компетенцией мероприятий по взаимодействию с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам повышения собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе по выявлению лиц, не оплативших административные штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения, и привлечению их к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, информированию граждан о способах оплаты административных штрафов и ответственности за неисполнение обязанности по оплате штрафов
ежеквартально
Главные администраторы соответствующих доходов городского бюджета
9
Рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий муниципального образования. Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду
по итогам проведения обследования
Управление имущественных и земельных отношений
10
Создание условий для увеличения объема привлекаемых в экономику Краснодарского края кредитных ресурсов, повышения доступности финансовых услуг для граждан и организаций, развития приоритетных для края видов страхования. Создание условий для привлечения хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Краснодарского края, долгосрочных инвестиций при помощи инструментов фондового рынка
в течение года
Управление экономического развития
11
Повышение эффективности использования экономического потенциала отраслей экономики за счет инвестиционной деятельности
в течение года
Управление экономического развития
12
Разработка в установленном порядке предложений по внесению изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 6 августа 2003 года № 775 "Об утверждении Положения "О порядке уплаты в городской бюджет муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей", предусматривающих перечисление в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий, в размере не менее 25 процентов
1 квартал 2015 года
Управление экономического развития, Управление имущественных и земельных отношений

Начальник финансового управления
И.Н.БОНДАРЕНКО





Приложение № 3

утверждено
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 8 декабря 2014 г. № 9594

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

Наименование мероприятий
Сумма, подлежащая сокращению (тыс. руб.)
1
2
ВСЕГО:
255380
Отрасль "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Итого:
62332
Сокращение штатной численности
25115
Применение конкурсных процедур
10522
Осуществление контроля качества выполненных работ (снятие объемов техническим надзором)
24771
Дисконтирование кредиторской задолженности
1120
Экономия бюджетных средств при проведении мероприятий по замене светильников на энергосберегающие
804
Аппарат управления
Итого:
18623
Сокращение штатной численности. Экономия фонда оплаты труда.
18623
МКУ "Управление строительства" муниципального образования город Новороссийска
Итого:
26527
Экономия фонда оплаты труда
83
Снижение расходов на материальные запасы
108
Применение конкурсных процедур
5025
Дисконтирование кредиторской задолженности
3502
Осуществление контроля качества выполненных работ (снятие объемов техническим надзором)
10409
Претензионная работа (штрафы за нарушение по срокам и качеству работ)
7400
Управление образования
Итого:
88623

Направление дополнительных внебюджетных средств на текущие расходы и содержание учреждений за счет увеличения тарифов на оказание платных услуг согласно постановлению от 18.12.2012 № 7852 "Об утверждении Прейскуранта цен на дополнительные платные услуги образовательных учреждений"
34327
Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, осуществление контроля по соблюдению оплаты за коммунальные услуги не менее 10% за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности
7044
Сокращение бюджетных средств за счет поступления родительской платы и направление на содержание ребенка в МДОУ (15% от дохода)
22560
Привлечение дополнительных средств на приобретение продуктов питания для ДОУ за счет увеличения родительской платы
4948
Осуществление контроля качества выполненных работ (снятие объемов техническим надзором)
2250
Усиление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в части целевого использования бюджетных средств (проведение проверок отделом контроля продуктов питания ЦБ Управления образования дошкольных учреждений)
178
Возмещение расхода по лимитам коммунальных услуг поставщиками горячего питания общеобразовательным учреждениям согласно постановлению от 30.08.2010 № 3067 "Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся в МОУ МО г. Новороссийск"
2750
Применение конкурсных процедур
750
Снижение объема потребления энергетических ресурсов по коммунальным услугам, в результате установки приборов учета
350
Претензионная работа (штрафы за нарушение по срокам и качеству работ)
20
Сокращение штатной численности
7082
Внесение изменений в штатное расписание, передача части ставок водителей на финансирование из краевого бюджета
6364
МКУ "Управление гражданской защиты города Новороссийска"
Итого:
2673
Экономия фонда оплаты труда. Применение коэффициентов дифференцировано критериям оценки эффективности при установлении премии сотрудникам
1333
Снижение объема потребления энергоресурсов по коммунальным услугам
10
Сокращение расходов на услуги городской и междугородней связи
20
Снижение бюджетных расходов на содержание учреждения
1310
МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны города Новороссийска"
Итого:
273
Экономия фонда оплаты труда. Применение коэффициентов дифференцировано критериям оценки эффективности при установлении премии сотрудникам
217
Снижение объема потребления энергоресурсов по коммунальным услугам
11
Снижение бюджетных расходов на содержание учреждения
45
МКУ "Пожарная охрана г. Новороссийска"
Итого:
220
Снижение бюджетных расходов на материальные запасы
65
Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг
40
Снижение бюджетных расходов на содержание учреждений
60
Снижение бюджетных расходов по оплате за аренду помещения
55
МБУ ПАСС "Служба спасения"
Итого:
5200
Оплата коммунальных услуг и услуг связи за счет доходов, полученных от ведения предпринимательской деятельности
308
Оплата горюче-смазочных материалов за счет доходов, полученных от ведения предпринимательской деятельности
250
Оплата обучения за счет доходов, полученных от ведения предпринимательской деятельности
992
Приобретение оборудования для комплектации приобретенных автомобилей
450
Ремонт автотранспорта и приобретение запасных частей
350
Приобретение строительных и хозяйственных материалов для ремонта здания и спасательной станции "Суджукская коса"
310
Приобретение аварийно-спасательного оборудования и техники
2540
МБУ ЕДДС "Служба 112-Новороссийск"
Итого:
1420
Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг
50
Сокращение расходов на оплату услуг связи
20
Сокращение расходов на содержание учреждения
25
Снижение бюджетных расходов на содержание учреждения; за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности
80
Сокращение штатной численности
795
Применение конкурсных процедур
450
Управление культуры
Итого:
24827
Сокращение штатной численности
3862
Снижение расходов по проведению общегородских мероприятий
2100
Снижение расходов по проведению общегородских мероприятий (спонсорские средства)
2343
Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, осуществление контроля по соблюдению оплаты за коммунальные услуги не менее 10% за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности
3120
Расход за счет оказываемых платных услуг учреждениями за услуги по содержанию зданий и текущему ремонту, приобретению основных средств и материальных запасов (30% от дохода)
13102
Снижение объема потребления энергетических ресурсов, в результате установленных приборов учета
300
МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск"
Итого:
5097
Осуществление контроля за движением автотранспорта, с помощью использования системы ГЛОНАСС, снижение километража и расхода по топливу
848
Экономия фонда оплаты труда. Применение коэффициентов дифференцировано критериям оценки эффективности при установлении премии сотрудникам
4249
Управление физической культуры и спорта
Итого:
7962
Сокращение штатной численности
5722
Предоставление платных услуг
740
Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, осуществление контроля по соблюдению оплаты за коммунальные услуги не менее 10% за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности
1100
Применение конкурсных процедур
400
МБУ "Управление ценообразования"
Итого:
2806
Экономия фонда оплаты труда
2666
Снижение бюджетных расходов на содержание учреждения, за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности
140
МКУ "Территориальное управление по работе с населением по месту жительства"
Итого:
6425
Сокращение штатной численности
4735
Снижение бюджетных расходов на содержание учреждений за счет привлеченных средств
1690
Молодежная политика, в том числе: отдел по делам молодежи, МБУ "Молодежный центр", МБУ "Молодежный центр "Восточный"
Итого:
2372
Сокращение расходов на проведение культурно-массовых мероприятий
694
Снижение уровня затрат на услуги по содержанию учреждений и коммунальные услуги
70
Затраты на услуги по содержанию имущества
13
Экономия фонда оплаты труда за счет вакансий (должностей), анализ деятельности специалистов (перераспределение премий по итогам работы)
1595

Начальник финансового управления
И.Н.БОНДАРЕНКО


------------------------------------------------------------------