Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24.03.2014 N 1210 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 1210
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях выполнения Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (прилагается).
2. Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 6 июля 2012 года № 1956 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 - 2015 годы и перспективу до 2020 года" признать утратившим силу.
3. Финансовому управлению администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Царев) предусмотреть ассигнования в местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с настоящим постановлением.
4. Отделу информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Погодин) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Харитонова.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
С.В.ЯРОВАЯ
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от 24 марта 2014 г. № 1210
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие
топливно-энергетического комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
Наименование муниципальной программы
муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (далее - муниципальная программа)
Основание для разработки муниципальной программы
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225)
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае"
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"
Координатор муниципальной программы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Координаторы подпрограмм муниципальной программы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
подпрограмма "Газификация муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы
организации, отбираемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок для государственных, муниципальных нужд
Задачи муниципальной программы
реализация общегосударственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса
улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Анапа
достижение устойчивых темпов развития экономики муниципального образования город-курорт Анапа
повышение жизненного уровня населения
создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации муниципального образования город-курорт Анапа природным и сжиженным газом
реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования
наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации муниципального образования город-курорт Анапа природным газом
формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения
снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики
повышение энергетической безопасности экономики
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения
ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по сокращению количества аварийных отключений в электрических сетях, а также по снижению потерь в сетях при транспортировке электроэнергии
ввод в эксплуатацию новых электрических сетей и подстанций взамен морально и физически изношенных
Перечень целевых показателей муниципальной Программы
замена 17,9 км воздушных линий электропередачи системы уличного освещения
монтаж 9,3 км воздушных линий электропередачи системы уличного освещения
замена 1755 шт. светильников уличного освещения
повышение надежности системы теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
установка 3751 шт. энергосберегающих пускорегулирующих аппаратов в светильниках уличного освещения
установка 35 шкафов управления энергосберегающей системы уличного освещения
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов котельной № 16 ОАО "Теплоэнерго" в пос. Виноградном на 0,61576 тонны условного топлива в год
разработка четырех схем газоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
выполнение проектно-сметной документации шести участков системы газоснабжения
строительство 34,032 км газопроводов высокого давления
монтаж шести ГРП
оформление документации на семь объектов газоснабжения
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2016 годы - 193950,00 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета - 42450,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 27450,0 тыс. рублей
2015 год - 15000,0 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. рублей
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 151500,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 54550,0 тыс. рублей
2015 год - 49950,0 тыс. рублей
2016 год - 47000,0 тыс. рублей
в том числе:
на финансирование содержания декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа - 135000,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 45000,0 тыс. рублей
2015 год - 45000,0 тыс. рублей
2016 год - 45000,0 тыс. рублей
на выполнение мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" - 35450,00 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета - 29450,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 14450,0 тыс. рублей
2015 год - 15000,0 тыс. рублей
2016 год - 0 рублей
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 6000,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 3000,0 тыс. рублей
2015 год - 3000,0 тыс. рублей
2016 год - 0 рублей
на выполнение мероприятий по подпрограмме "Модернизация систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 5000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5000,0 тыс. рублей
на выполнение мероприятий по подпрограмме "Газификация муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" - 18500,00 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета - 13000,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 13000,0 тыс. рублей
из средств бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа - 5500,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 1550,0 тыс. рублей
2015 год - 1950,0 тыс. рублей
2016 год - 2000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы
Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального образования
город-курорт Анапа
В структуру топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа входят следующие отрасли:
электроэнергетическая - представлена двумя электросетевыми компаниями, это филиал ОАО "НЭСК-электросети" "Анапа-электросеть", осуществляющий электроснабжение г. Анапы и Анапский район распределительных электрических сетей филиала ОАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети, который осуществляет электроснабжение оставшейся территории муниципального образования город-курорт Анапа;
теплоэнергетическая - представлена двумя теплоснабжающими компаниями, это ОАО "Теплоэнерго", эксплуатирующее 18 котельных, 25 тепловых пунктов и 42,682 км тепловых сетей, осуществляющее теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов бюджетной сферы муниципального образования город-курорт Анапа, а также ООО "Тепловик", которое эксплуатирует 3 котельных, 35 км тепловых сетей и осуществляет теплоснабжение одного многоквартирного жилого дома в с. Витязево и объектов санаторно-курортного комплекса и других предприятий муниципального образования город-курорт Анапа;
газовая - представлена предприятием ОАО "Анапагоргаз", обслуживающим 884,6 км распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, 48 газораспределительных пунктов, 64 шкафных газораспределительных пункта и 118 установок электрохимической защиты;
нефтепродуктообеспечение - представлено нефтебазами ООО "Темп", ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", прирельсовым складом ГСМ ОАО "Аэропорт Анапа", складом ГСМ ОП ООО "БАТО" на территории аэропорта, а также компаниями, эксплуатирующими автозаправочные станции.
Основной проблемой топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа являются высокая степень износа основных средств энергетики, на которую накладывается высокая динамика развития жилищного строительства и предприятий санаторно-курортного комплекса муниципального образования город-курорт Анапа, следствием чего является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.
В целях решения проблем развития топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа предприятиями ежегодно реализуются инвестиционные программы для уменьшения дефицита теплоэнергетических ресурсов.
Приоритетными направлениями развития отрасли теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа являются:
реконструкция и техническое перевооружение систем теплоснабжения;
полное и надежное обеспечение населения и экономики тепловой энергией по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в теплоснабжении муниципального образования город-курорт Анапа;
снижение удельных затрат на производство тепловой энергии и использование топливно-энергетических ресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при производстве, транспортировке и реализации.
Немаловажную роль в развитии муниципального образования город-курорт Анапа играет достижение высоких показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Высокая энергозависимость муниципального образования от внешних поставок энергоносителей (газа, электроэнергии), отсутствие резервов энергетических мощностей для реализации перспективных программ развития экономики предопределяют необходимость широкомасштабных работ по энергосбережению во всех секторах экономики.
Основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития территории, развития ведущих секторов экономики. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики муниципального образования возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения, привлечения средств внебюджетных источников.
Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта обеспечивается за счет совместной реализации программ повышения эффективности источников тепловой и электрической энергии, сокращения потерь в сетях, энергосбережения в конечном потреблении, активного использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Только создание эффективной энергетической инфраструктуры позволит реализовать программы перспективного развития муниципального образования с существенным ростом валового муниципального продукта без значительного увеличения энергопотребления.
Одним из важнейших социальных аспектов является уровень газификации населенных пунктов муниципального образования, особенно в условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов. Самым эффективным и экономичным видом топлива на сегодняшний день является природный газ и вопросы развития системы газоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа с каждым годом становятся все более актуальными.
Решение вышеобозначенных проблем требует применения программного целевого метода по ряду причин:
многообразие, сложность и масштабность задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли;
необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;
необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.
Актуальность муниципальной программы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем.
Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа, является одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Целями муниципальной программы являются:
формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения;
комплексное развитие газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа;
эффективное использование энергетических ресурсов и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;
повышение надежности систем теплоснабжения;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии;
повышение надежности электросетевого комплекса и общего уровня энергобезопасности.
Задачами муниципальной программы являются:
реализация общегосударственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса;
улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Анапа;
достижение устойчивых темпов развития экономики муниципального образования город-курорт Анапа;
повышение жизненного уровня населения;
создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации муниципального образования город-курорт Анапа природным и сжиженным газом;
реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;
наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации муниципального образования город-курорт Анапа природным газом;
формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;
снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики;
повышение энергетической безопасности экономики;
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;
ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных;
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по сокращению количества аварийных отключений в электрических сетях, а также по снижению потерь в сетях при транспортировке электроэнергии;
ввод в эксплуатацию новых электрических сетей и подстанций взамен морально и физически изношенных.
Реализация муниципальной Программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.
3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации, стоимости выполнения мероприятий и ожидаемых результатов приведены в таблице:
Таблица № 1
млн. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения
1.1
Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа
местный бюджет
135,0
45,0
45,0
45,0
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Остальные мероприятия муниципальной программы сгруппированы и изложены в подпрограммах, представляющих собой комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей, задач, являющихся приложениями к настоящей муниципальной программе (приложения № 1, 2, 3), и являются ее неотъемлемой частью.
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках трех подпрограмм:
1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1).
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергетической эффективности в электрических сетях низкого напряжения, повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии, повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения, энергосбережение государственных и муниципальных учреждений, энергосбережение в многоквартирных домах, энергосбережение при благоустройстве, пропаганду энергосбережения.
2. "Модернизация систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (приложение № 2).
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение модернизации объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Анапа.
3. "Газификация муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (приложение № 3).
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение строительства подводящих газопроводов, распределительных газопроводов.
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы
Реализация муниципальной Программы предусматривается за счет средств краевого и местного бюджета на 2014 - 2016 годы в общем объеме финансирования 193950,00 тыс. руб., в том числе:
из средств краевого бюджета - 42450,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 27450,0 тыс. рублей;
2015 год - 15000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 рублей;
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 151500,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 54550,0 тыс. рублей;
2015 год - 49950,0 тыс. рублей;
2016 год - 47000,0 тыс. рублей:
в том числе:
на финансовое содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа - 135000,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 45000,0 тыс. рублей;
2015 год - 45000,0 тыс. рублей;
2016 год - 45000,0 тыс. рублей;
на выполнение мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" - 35450,00 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета - 29450,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 14450,0 тыс. рублей;
2015 год - 15000,0 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 6000,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 3000,0 тыс. рублей;
2015 год - 3000,0 тыс. рублей; 4444
на выполнение мероприятий по подпрограмме "Модернизация систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 5000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5000,0 тыс. рублей;
на выполнение мероприятий по подпрограмме "Газификация муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" - 18500,00 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета - 13000,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 13000,0 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 5500,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 1550,0 тыс. рублей;
2015 год - 1950,0 тыс. рублей;
2016 год - 2000,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий муниципальной Программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа по разделам 0503 "Благоустройство", 0502 "Коммунальное хозяйство", 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики".
6. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Рассмотрев структуру и проблемные вопросы отрасли топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа, с учетом направлений и скорости развития перспективных отраслей выявлены первоочередные мероприятия, в ходе реализации которых в рамках выполнения настоящей муниципальной программы планируется достигнуть позитивных результатов по устранению дефицита теплоэнергетических ресурсов, повышению надежности электро- и теплоснабжения, а также увеличению процента газификации территории муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблицы целевых показателей - количественных характеристик достижения целей муниципальной программы приведены в прилагаемых подпрограммах (раздел 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" и раздел 6 "Критерии выполнения подпрограммы").
В соответствии с поставленными целями и задачами конкретные измеримые результаты и количественные показатели реализации муниципальной программы приведены в таблицах:
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа:
Таблица № 2
№ п/п
Количественные показатели/единица измерения
Показатели по годам
всего
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
1
Замена воздушных линий электропередач/км
17,9
6,9
11,0
-
2
Монтаж воздушных линий электропередач/км
9,3
7,8
1,5
-
3
Замена светильников/шт.
1755
805
950
-
4
Установка энергосберегающих ПРА/шт.
3751
1751
2000
-
5
Установка шкафов управления энергосберегающей системы уличного освещения/шт.
35
16
19
-
в области модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа:
Таблица № 3
№ п/п
Количественные показатели/единица измерения
Показатели по годам
всего
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
1
Количество построенных объектов (ед.)
1
1
-
-
2
Ввод новых тепловых мощностей (Гкал/час)
1,7
1,7
-
-
3
Ежегодная экономия топлива (т.у.т.)
1,84728
0,61576
0,61576
0,61576
в области газификации муниципального образования город-курорт Анапа:
Таблица № 4
№ п/п
Количественные показатели/единица измерения
Показатели по годам
всего
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
1
Разработка схем газоснабжения населенных пунктов
4
2
2
-
2
Выполнение проектно-сметной документации
6
4
2
-
3
Строительство газопроводов высокого давления
34,032
23,032
2,5
8,5
4
Монтаж ГРП
6
4
1
1
5
Оформление документов по объектам
7
4
2
1
7. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы включает:
координацию подпрограммных мероприятий в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на их реализацию;
уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям;
закупку товаров, работ и услуг за счет местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
оценку эффективности выполненных программных мероприятий; подготовку предложений по корректировке муниципальной программы;
разработку перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий и ведение ежеквартальной отчетности по реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Координатором муниципальной программы и ответственным за ее текущий мониторинг является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Координатор муниципальной Программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных программных мероприятий и субъектов бюджетного планирования муниципальной программы (подпрограммы);
организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
представляет в управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (в разрезе исполнения подпрограмм);
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, - отчет о реализации программы;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах ее реализации и эффективности использования финансовых средств;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.anapa-official.ru/);
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.Н.ЯНИН
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2014 - 2016 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (далее - подпрограмма)
Основания для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225)
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае"
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"
Разработчик подпрограммы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Координатор подпрограммы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Ответственные за выполнение мероприятий и (или) исполнители мероприятий подпрограммы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
организации, отбираемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о поставках продукции для государственных (муниципальных) нужд
Цели и задачи подпрограммы
повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город-курорт Анапа
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования город-курорт Анапа
снижение отношения потребления теплоэнергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием город-курорт Анапа к валовому муниципальному продукту (далее - ВМП) (ВМП - отгруженные товары собственного производства, выполненные работы и оказанные услуги собственными силами муниципального образования город-курорт Анапа)
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса
повышение энергетической безопасности экономики муниципального образования город-курорт Анапа
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 35450000 рублей, из них:
местный бюджет - 6000000 рублей
краевой бюджет - 29450000 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17450000 рублей
2015 год - 18000000 рублей
2016 год - 0 рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методиками
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоемкости экономики страны и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Реализация мероприятий по снижению энергоемкости всех отраслей является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала муниципального образования город-курорт Анапа и повышение темпов роста экономики.
Подпрограмма строится на базовых принципах, основополагающих методических решениях, основных стратегических подходах, совокупность которых позволит отраслевым, функциональным и территориальным органам администрации муниципального образования город-курорт Анапа:
достичь экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
простимулировать развитие рынка энергосервисных услуг;
обеспечить подключение новых потребителей при минимальных капитальных затратах на развитие инфраструктуры;
снять проблемы выделения земельных участков под новое строительство объектов генерации, отчуждение санитарно-защитных зон и т.д., что в целом положительно скажется на градостроительном развитии муниципального образования город-курорт Анапа;
обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры муниципального образования за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.
Таким образом, активная работа по решению проблем энергоэффективности и энергосбережения является необходимым условием для реализации приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа.
Важнейшие особенности энергообеспечения территории муниципального образования город-курорт Анапа определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.
Таким образом, основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития территории, развития ведущих секторов экономики муниципального образования. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики муниципального образования город-курорт Анапа возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа, предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников.
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами муниципального образования город-курорт Анапа в 2012 году составило 10,09 кг условного топлива/1000 руб.
Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта муниципального образования обеспечивается за счет совместной реализации программ повышения эффективности источников тепловой энергии, сокращения потерь в сетях, энергосбережения в конечном потреблении, активного использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Только создание эффективной энергетической инфраструктуры позволит реализовать программы перспективного развития региона с существенным ростом ВМП без значительного увеличения энергопотребления.
Согласно данным топливно-энергетического баланса в 2012 году конечное потребление топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования город-курорт Анапа составило 313,9 тыс. тонн условного топлива (далее - т.у.т.), что составляет 2,1 т.у.т. на человека.
В результате оценки потенциала энергосбережения суммарный потенциал в общем потреблении топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием составляет 20,8 тыс. т.у.т., или 6,6% от общего потребления ресурсов. В денежном эквиваленте экономия топливно-энергетических ресурсов оценивается в размере 51,9 млн. руб.
Значительная часть потенциала энергосбережения приходится на жилищный сектор - 45,11%, далее следуют бюджетная сфера - 36,01%, электрические сети - 12,06% и система водоснабжения 2,98%.
Выработка тепловой энергии на территории муниципального образования город-курорт Анапа составляет 344,92 тыс. Гкал., при удельном расходе топлива 164,3 кг.у.т/Гкал, что соответствует нормативному значению.
Теплоснабжение муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется ОАО "Теплоэнерго" и ООО "Тепловик" централизованно от отопительных котельных. Объекты в сельской местности снабжаются тепловой энергией от локальных источников. Суммарная производительность источников теплоснабжения составляет на территории муниципального образования 283,2 Гкал/час.
Тепловые сети протяженностью 63,9 км изношены на 70%. Высокий износ сетей приводит к значительным потерям теплоносителя - в среднем 13,6%. Теплопотери должны быть снижены до нормативных требований (13%), расчетный потенциал снижения потерь в тепловых сетях составляет 342 т.у.т., или 2 тыс. Гкал. В сравнении с мировыми практиками энергопотребления потенциал энергосбережения возрастет до 4,0 тыс. т.у.т. (22 тыс. Гкал).
Электроснабжение на территории муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется сетевой организацией ОАО "НЭСК-электросети" и ОАО "Кубаньэнергосбыт". Объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электроэнергии конечным потребителям за 2012 год составил 221,9 тыс. кВт-ч.
50% линий электропередач требуют полной реконструкции или замены. Воздушные линии электропередач напряжением 10/6/0,4 кВ в жилом секторе города и практически во всех сельских населенных пунктах не обеспечивают потребности населения в электроэнергии для бытовых целей (ВЛ-6/10 кВ - протяженность 39,62 км, износ 60,0%).
Потери при распределении электрической энергии составили 19,4% при нормативном значении - 16,8%, расчетный потенциал снижения потерь в электрических сетях составляет 2 тыс. т.у.т., или 7266,8 тыс. кВт-ч.
Потребление энергоресурсов в бюджетной сфере на территории муниципального образования город-курорт Анапа в 2012 году составило 14,5 тыс. т.у.т.
Общий потенциал повышения уровня энергоэффективности бюджетной сферы составляет 7,4 тыс. т.у.т., что соответствует:
экономии электроэнергии - 0,4 тыс. т.у.т., или 1267,2 тыс. кВт-ч.;
экономии тепловой энергии - 7,0 тыс. т.у.т., или 39,7 тыс. Гкал.
При сравнении с мировыми практиками потенциал энергосбережения увеличивается до 9,2 тыс. т.у.т.
Общее потребление энергоресурсов в жилищном секторе муниципального образования составляет 156,85 тыс. т.у.т., при этом расчетный потенциал энергосбережения - 9,4 тыс. т.у.т., что соответствует экономии:
тепловой энергии - 7,6 тыс. т.у.т. (52,2 тыс. Гкал);
природного газа - 1,7 тыс. т.у.т. (1962,5 тыс. м3).
Услугой централизованного водоснабжения обеспечены 52 населенных пункта, при этом используются 18 источников водоснабжения мощностью 72,1 тыс. м3/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 973,8 км, степень износа - 63,9%.
Общий объем воды, отпущенной потребителям на территории муниципального образования город-курорт Анапа, в 2012 году составляет 12,4 млн. куб. м, потери - 30,9%. До 2020 года за счет проведения технических мероприятий (замена существующих сетей, модернизация оборудования, установка частотно регулируемых приводов) необходимо снизить потери до 25%. Потенциал энергопотребления в системе водоснабжения составляет 619 т.у.т., или 1,8 млн. кВт-ч. электрической энергии.
Суммарное годовое потребление энергоресурсов промышленными предприятиями составляет 21,52 тыс. т.у.т., потенциал экономии энергоресурсов оценен величиной 100 т.у.т., или 289,9 тыс. кВт-ч. электрической энергии.
Потребление энергоресурсов в сельском хозяйстве в 2012 году составило 5,73 тыс. т.у.т., потенциал энергопотребления составляет 328,3 т.у.т., или 951,7 тыс. кВт-ч. электрической энергии.
Потенциал энергетической эффективности и энергосбережения муниципального образования город-курорт Анапа представлен в таблице № 1 к настоящей подпрограмме.
Потенциал энергосбережения по муниципальному образованию
город-курорт Анапа по состоянию на 2012 год
Таблица № 1
Сфера деятельности
Целевые индикаторы
Потенциал энергоэффективности
Оценка экономии ресурсов в денежном выражении
Потенциал энергоэффективности
Значение
%
Величина в натуральном измерении
Значение
Величина в натуральном измерении
т.у.т.
значение
ед. изм.
млн. руб.
т.у.т.
значение
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Выработка тепловой энергии
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
-
0,00%
-
тыс. м3
0,0
25636,4
22002,7
тыс. м3
Тепловые сети
потери тепловой энергии
342,0
1,65%
1943,4
Гкал
1,9
3984,4
22638,4
Гкал
Электрические сети
потери электрической энергии
2507,0
11,87%
7266,8
тыс. кВт-ч
21,7
9503,0
27544,8
тыс. кВт-ч
потери воды
0,0
0,00%
1054,9
тыс. м3
18,0
0,0
2310,9
тыс. м3
Система водоснабжения
удельный расход электроэнергии при передаче воды
619,0
2,93%
1794,3
тыс. кВт-ч
5,4
619,0
1794,3
тыс. кВт-ч
Промышленность
удельный расход электрической энергии на выпуск продукции
100,0
0,47%
289,9
тыс. кВт-ч
0,9
0,0
0,0
тыс. кВт-ч
Бюджет пая сфера
удельный расход электроэнергии
437,2
2,07%
1267,2
тыс. кВт-ч
3,8
2217,4
4927,5
тыс. кВт-ч
удельный расход тепловой энергии
6979,4
33,06%
39655,4
Гкал
39,49
6979,4
39655,4
Гкал
Жилищный фонд
удельный расход тепловой энергии
7673,2
36,34%
52198,4
Гкал
51,98
-
-
Гкал
удельный расход электрической энергии
-
0,00%
-
тыс. кВт-ч
0,0
1437,1
4165,5
тыс. кВт-ч
удельный расход воды
0,0
0,00%
3361,5
тыс. м3
57,3
0,0
5902,9
тыс. м3
удельный расход газа
1706,6
8,08%
1962,5
тыс. м3
5,5
0,0
0,0
тыс. м3
Транспорт (муниципальный)
удельный расход топлива
37,2
0,18%
34200,0
л
1,0
0,0
0,0
л
Сельское хозяйство
удельный расход электрической энергии на выпуск продукции
328,3
1,58%
951,7
тыс. кВт-ч
2,8
1426,1
4133,6
тыс. кВт-ч
Итого
20729,9
100,0%
X
X
209,9
51802,6
X
X
В природно-климатических условиях муниципального образования город-курорт Анапа вклад возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) в энергоснабжение может быть обеспечен на уровне, достигнутом в экономически развитых странах.
На территории муниципального образования город-курорт Анапа возможно применение возобновляемых источников энергии в энергосистему региона. Это внедрение гелиоколлекторов, фотопреобразователей, тепловых насосов, выработка биогаза и переработка твердых бытовых отходов в качестве топлива для котельных. Использование всего потенциала возобновляемых источников энергии в рамках подпрограммы позволит получать топливно-энергетические ресурсы взамен получаемых из традиционных углеводородов, повысить энергообеспеченность жилищного фонда, бюджетной сферы, курортных объектов за счет современных, экологически безопасных установок.
В настоящее время степень использования ВИЭ в энергобалансе муниципального образования равна нулю.
Причин низких темпов развития использования ВИЭ в Анапе, как и в России в целом, много. Это сложившееся соотношение цен (заниженные - на энергоносители, завышенные - на оборудование по сравнению с западноевропейскими экономически развитыми странами), нерешенность ряда организационных вопросов, в частности - отсутствие достаточно проработанной нормативно-правовой базы по вопросам технологического присоединения установок, функционирующих на основе ВИЭ, государственного регулирования тарифов (цен) на покупку (продажу) энергии, полученной с использованием ВИЭ, неконкурентоспособность проектов внедрения ВИЭ по сравнению с проектами, использующими традиционные виды топлива, отсутствие условий экономического стимулирования применения ВИЭ для производства электричества и тепла в виде различных налоговых льгот и дотаций.
Агропромышленный комплекс имеет благоприятные климатические и природные условия, квалифицированные кадры, развитую транспортную сеть, мощный производственный потенциал и достаточно развитую инфраструктуру. Все эти предпосылки в максимальной степени используются для осуществления комплекса первоочередных мер по развитию агропромышленного производства путем реализации интеграционных процессов, совершенствования инвестиционной и ценовой политики, различных форм государственного экономического регулирования, включая финансово-кредитные механизмы.
Бурное развитие муниципального образования город-курорт Анапа в последние годы и намеченные стратегические планы на будущее требуют создания соответствующей инфраструктуры.
Совершенствование и развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимым условием достижения целевых показателей подпрограммы, поскольку содержание основной части программных мероприятий представляет собой принципиально новые для российской правовой системы механизмы экономического и административного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Федеральный закон № 261-ФЗ стал основополагающим документом для формирования институционального фундамента системы правового регулирования отношений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Закон содержит комплекс правовых, экономических и организационных мер, рассчитан на практическую реализацию государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также формирование правовой основы реализации комплексных механизмов обеспечения энергоэффективности на межотраслевом уровне.
Федеральная нормативно-правовая база в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является основанием для формирования и совершенствования нормативно-правовой базы в области энергоэффективности на региональном и местном уровнях в целях успешной реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Региональная нормативно-правовая база Краснодарского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена тремя важными документами:
Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае";
Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 723-КЗ "Об использовании возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае";
государственной программой Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".
Важным элементом системы управления энергосбережением является учет. Наладка системы мониторинга энергоэффективности муниципального образования город-курорт Анапа необходима не только для реализации требований федерального законодательства, но и формирования целостной картины в части эффективности производства, транспорта, распределения и потребления ТЭР на территории муниципального образования город-курорт Анапа.
Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи подпрограммы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
входят в число приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа и государственной национальной политики в области энергосбережения;
носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия краевых органов власти;
не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа и государственной национальной политики в области энергосбережения.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, в т.ч.:
обеспечение инновационного развития муниципального образования город-курорт Анапа за счет повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни населения;
обеспечение энергетической безопасности муниципального образования город-курорт Анапа с учетом стратегии его долгосрочного развития;
удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики муниципального образования город-курорт Анапа в энергетических ресурсах;
устойчивое обеспечение населения и экономики муниципального образования город-курорт Анапа энергетическими ресурсами;
устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа;
уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа на окружающую среду;
снижение расходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) в части оплаты за энергетические ресурсы;
снижение размера платежей населения и промышленных потребителей за энергетические ресурсы;
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства за счет использования высвобождаемой электрической и тепловой мощности;
создание условий для повышения привлекательности инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Задачи подпрограммы:
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования город-курорт Анапа;
снижение энергоемкости ВМП муниципального образования город-курорт Анапа за счет реализации мероприятий подпрограммы на 13% к 2020 году;
формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности муниципального образования за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;
запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности;
снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики;
повышение энергетической и экологической безопасности экономики муниципального образования - снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014 - 2016 годы.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Таблица № 2
№ п/п
Технические мероприятия
Общая стоимость
Параметры мероприятия
Суммарный результат на конец 2016 года
Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах
Ответственный исполнитель мероприятия
величина
единицы измерения
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Энергосбережение в бюджетной сфере
01. янв.
Установка приборов учета, диспетчеризация и замена осветительных установок на энергосберегающие в муниципальном образовании город-курорт Анапа
35,450
млн. руб.
объем внедрения
точек поставки электрической энергии
35
16
19
0
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
источник финансирования капитальных вложений, млн. руб.
местный бюджет
6,000
3,000
3,000
0
краевой бюджет
29,450
14,450
15,000
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
эффект
млн. кВт*ч
1,242
0,414
0,414
0,414
млн. руб.
4,750
1,500
1,594
1,656
ИТОГО
35,45
млн. руб.
объем капитальных вложений
млн. руб.
35,450
17,450
18,000
0,000
Суммарные показатели
источник финансирования капитальных вложений, млн. руб.
местный бюджет
6,000
3,000
3,000
0,000
краевой бюджет
29,450
14,450
15,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
эффект
млн. кВт*ч
1,242
0,414
0,414
0,414
млн. руб.
4,750
1,500
1,594
1,656
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Необходимость использования бюджетных средств обусловлена постановкой целей и задач подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа), а также средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию город-курорт Анапа в соответствии государственной программой Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса", и внебюджетных источников.
Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования подлежат корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем и динамика расходов на реализацию подпрограммы определяются характером и временными рамками реализуемых мероприятий и представлены в приложении (не приводится) к настоящей подпрограмме. Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию системы бюджетных стимулов для запуска механизмов подпрограммы.
Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов. Данные показатели представлены в таблицах в соответствующих разделах подпрограммы.
При определении объема финансирования по направлению "Развитие возобновляемых источников энергии" были взяты за основу проекты по возведению типовых энергоисточников, основанных на использовании ВИЭ. Их удельная стоимость представлена в таблице № 3.
Удельная стоимость мероприятий
Таблица № 3
№ п/п
Мероприятие
Удельная стоимость мероприятий
1
Гелиоколлекторы
10000 руб./кВт
2
Фотопреобразователи
100000 руб./кВт
3
Переработка ТБО (МСЗ и полигоны) на производство электроэнергии
80000 руб./кВт
4
ТНУ для общественных зданий
10000 руб./кВт
5
ТНУ для частных зданий
20000 руб./кВт
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 35450000 (тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, из них:
средства местного бюджета - 6000000 (шесть миллионов) рублей;
средства краевого бюджета - 29450000 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
В том числе по годам:
2014 год - 17450000 (семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
2015 год - 18000000 (восемнадцать миллионов) рублей;
2016 год - 0 рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа по разделу 0502 "Развитие топливно-энергетического комплекса".
5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Система целевых показателей и индикаторов реализации подпрограммы формируется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322) и Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225.
Целевые показатели представлены в приложении № 1 к подпрограмме (не приводится).
Представленный перечень показателей демонстрирует последовательное повышение эффективности экономики муниципального образования город-курорт Анапа на основе осуществления подпрограммных мероприятий, активного перехода к оплате потребленных ТЭР по приборам учета, а также исполнения программ в области энергосбережения, разработанных и утвержденных предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город-курорт Анапа. При этом прогнозируемое сокращение энергоемкости ВМП обеспечивается за счет совместной реализации мероприятий по энергосбережению на источниках, в распределительных сетях и конечном потреблении, роста ВМП за счет роста малоэнергоемких производств, курортно-рекреационного бизнеса и другого.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить на 30% потребление электроэнергии на переоборудованных энергосберегающим оборудованием участках системы уличного освещения, увеличить уровень освещенности в местах замены светильников, что повысит уровень благоустройства территории, безопасность дорожного движения и существенно снизит уровень криминальных происшествий.
Планируемые показатели социально-экономической эффективности
подпрограммы
Таблица № 4
№ п/п
Количественные показатели/единица измерения
Предусмотренное подпрограммой значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
1
Увеличение уровня освещенности в местах замены светильников на соответствующий год, %
20
20
-
2
Снижение потребления электрической энергии на переоборудованных энергосберегающим оборудованием участках системы уличного освещения на соответствующий год, %
30
30
-
6. Критерии выполнения подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает замену имеющих большую степень износа светильников, воздушных линий электропередачи, монтаж новых участков линий электропередачи в части системы уличного освещения, предусмотренной для реконструкции с применением энергосберегающего оборудования.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы
Таблица № 5
№ п/п
Количественные показатели/единица измерения
Показатели по годам
всего
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
1
Замена воздушных линий электропередачи, км
17,9
6,9
11,0
-
2
Монтаж воздушных линий электропередачи, км
9,3
7,8
1,5
-
3
Замена светильников, шт.
1755
805
950
-
4
Установка энергосберегающих ПРА, шт.
3751
1751
2000
-
5
Установка шкафов управления энергосберегающей системы уличного освещения, шт.
35
16
19
-
7. Механизм реализации подпрограммы, включающий в том числе
методику оценки эффективности подпрограммы
Механизм реализации мероприятий подпрограммы включает:
координацию подпрограммных мероприятий в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на их реализацию;
уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям;
закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
оценку эффективности выполненных подпрограммных мероприятий; подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
разработку перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий и ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор подпрограммы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Координатор подпрограммы:
организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за реализацию мероприятий;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;
осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации подпрограммы;
предоставляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы.
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
заключает соглашения о предоставлении субсидий в установленном законодательством порядке;
осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных подпрограммой;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы.
Координатор подпрограммы представляет в управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы:
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, - отчеты о реализации подпрограммы;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах ее реализации и эффективности использования финансовых средств.
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.Н.ЯНИН
Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2014 - 2016 годы"
СВОДНЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ЗА 2012 ГОД
Наименование
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Газ
СУГ
Дизельное топливо
Бензин
Топочное топливо
Твердое топливо - уголь
ИТОГО
% от конечного потребления
Система водоснабжения
тыс. кВт-ч
тыс. т.у.т.
тыс. Гкал.
тыс. т.у.т.
тыс. куб. м
тыс. т.у.т.
тыс. т.у.т.
тыс. т.у.т.
тыс. т.у.т.
тыс. т.у.т.
тыс. т.у.т.
тыс. т.у.т.
тыс. куб. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Собственное производство
0,00
0,00
344,92
60,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,71
17943,30
Ввоз (покупка)
275448,24
95,03
0,00
0,00
213997,33
246,10
0,001
4,68
0,98
0,13
0,01
346,80
0,00
Вывоз
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Переработка нефти
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Потребление всего
275448,24
95,03
344,92
60,71
213997,33
246,10
0,001
4,68
0,98
0,13
0,01
407,51
17943,30
Потребление энергосектора, в т.ч.:
53542,09
18,47
56,55
9,95
56679,00
65,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,60
5540,70
на собственные нужды
0,00
0,00
9,76
1,66
56679,00
65,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,84
3330,80
потери при распределении
53542,09
18,47
46,78
8,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,77
2209,90
Конечное потребление, в т.ч.:
221906,15
76,56
288,37
50,75
157318,33
180,92
0,001
4,68
0,98
0,13
0,01
313,90
100
12402,60
Промышленность
33447,00
11,54
5,89
1,04
7774,86
8,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,52
6,9
0,00
Бюджетные организации
8306,13
2,87
58,07
10,22
1226,10
1,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,50
4,6
1283,00
ЖКХ, в т.ч.
84792,14
29,25
146,07
25,71
90615,55
104,21
0,00
0,00
0,00
0,13
0,01
159,18
50,7
7634,75
- Жилищный сектор
78043,00
26,92
146,07
25,71
90615,55
104,21
0,00
0,00
0,00
0,13
0,01
156,85
50,0
7587,30
- Многоквартирные дома
32363,00
11,17
129,70
22,83
18950,00
21,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,78
17,8
2463,00
- Благоустройство
6749,14
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,33
0,7
0,00
Сельское хозяйство
10123,00
3,49
6,06
1,07
0,00
0,00
0,00
1,17
0,00
0,00
0,00
5,73
1,8
0,00
Строительство
13561,00
4,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,68
1,5
0,00
Транспорт
3743,07
1,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
3,51
0,98
0,00
0,00
5,79
1,8
0,00
Прочие потребители (туризм и др.)
67933,81
23,44
72,29
12,72
57701,82
66,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,52
32,7
3484,85
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.Н.ЯНИН
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2014 - 2016 годы"
ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения
муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016
годы"
Наименование подпрограммы
"Модернизация систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Разработчик Подпрограммы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Координатор Подпрограммы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Ответственные за выполнение мероприятий и (или) исполнители мероприятий Подпрограммы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
организации, отбираемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о поставках продукции для государственных (муниципальных) нужд
Цели и задачи Подпрограммы
повышение надежности системы теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения
ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей взамен морально и физически изношенных
Срок и этапы реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета - 5000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5000,0 тыс. рублей
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением Подпрограммы
осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методиками
В настоящее время на территории муниципального образования город-курорт Анапа работают в режиме производства и транспортировки тепловой энергии 63 котельных и 42,681 км тепловых сетей соответственно.
В основном источники и сети теплоснабжения, входящие в централизованные системы, являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированными теплоснабжающими предприятиями на правах аренды или хозяйственного ведения.
По состоянию на сегодняшний день физический износ источников теплоснабжения (котельных) составляет в среднем по краю 70%, тепловых сетей - 75%.
При этом сохраняется устойчивая динамика к общему "старению" основных фонов в теплоэнергетике.
Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20 - 25 лет назад, что означает не только низкий уровень их технического состояния, но и высокую отсталость существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии.
Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части количества вредных выбросов в окружающую среду и промышленной безопасности.
Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке.
Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери. Техническая отсталость работающих в настоящее время котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с крайне высоким уровнем их износа сохраняет высокую аварийную опасность и ставит под угрозу стабильное и надежное теплоснабжение потребителей муниципального образования город-курорт Анапа, а также приводит к убыточности деятельности по производству и передаче тепловой энергии, несоответствию используемого оборудования, зданий и сооружений современным требованиям экологии и промышленной безопасности.
Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории муниципального образования город-курорт Анапа подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, находящейся в собственности муниципального образования город-курорт Анапа и эксплуатируемой специализированным предприятием.
Реализация Подпрограммы позволит вводить в эксплуатацию новые тепловые мощности и тепловые сети, что способствует решению задачи по повышению надежности и качества теплоснабжения, а также на эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и обеспечение энергобезопасности населения.
Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.
Необходимость решения сформулированных проблем программно-целевым способом обусловлена следующими объективными причинами:
комплексным характером выявленных проблем;
необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий;
требованием выбора показателей, позволяющих оценить ход реализации Подпрограммы, мониторинга результатов реализации мероприятий.
Без использования программно-целевого метода решить вышеуказанные проблемы не представляется возможным.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
повышение надежности системы теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;
ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей взамен морально и физически изношенных.
Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы формируются по направлению: проектирование и строительство газопровода к котельной № 16 ОАО "Теплоэнерго" в пос. Виноградном.
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков реализации, стоимости выполнения мероприятий и ожидаемых результатов приведен в таблице:
Таблица № 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Проектирование и строительство газопровода к котельной № 16 ОАО "Теплоэнерго" в пос. Виноградном
местный бюджет
5000,0
5000,0
0,0
0,0
управление жилищно-коммунального хозяйства
Всего по подпрограмме
5000,0
5000,0
0,0
0,0
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Необходимость использования бюджетных средств обусловлена постановкой целей и задач Подпрограммы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5000000 (пять миллионов) рублей, из них:
средства местного бюджета - 5000000 (пять миллионов) рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 5000000 (пять миллионов) рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа по разделу 0502 "Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения".
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение надежности систем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа. В рамках Подпрограммы планируется построить (реконструировать) объект теплоэнергетического комплекса на 5 миллионов рублей.
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств местного бюджета будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств местного бюджета;
вложения средств компаний в проекты строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания.
В результате реализации Подпрограммы будет введено в эксплуатацию не менее 1,7 Гкал/час новых тепловых мощностей, что в свою очередь позволит снизить общий ежегодный объем потребления органического топлива в процессе теплоснабжения потребителей муниципального образования город-курорт Анапа более чем на 0,61576 т.у.т., повысить качество теплоснабжения потребителей.
6. Критерии выполнения Подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество и надежность теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа, снизить объем потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.
Планируемые показатели социально-экономической эффективности
Подпрограммы
Таблица 2
№ п/п
Количественные показатели/единица измерения
Предусмотренное подпрограммой значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
1
Количество построенных объектов (ед.)
1
-
-
2
Ввод новых тепловых мощностей (Гкал/час)
1,7
-
-
3
Ежегодная экономия топлива (т.у.т.)
0,61576
0,61576
0,61576
7. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в том числе
методику оценки эффективности Подпрограммы
Механизм реализации мероприятий Подпрограммы включает:
координацию подпрограммных мероприятий в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на их реализацию;
уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям;
закупку товаров, работ и услуг за счет местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
оценку эффективности выполненных подпрограммных мероприятий; подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
разработку перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий и ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор Подпрограммы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Координатор Подпрограммы:
организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за реализацию мероприятий;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы;
осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации Подпрограммы;
предоставляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:
заключает соглашения о предоставлении субсидий в установленном законодательством порядке;
осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных Подпрограммой;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы.
Координатор Подпрограммы представляет в управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы:
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, - отчеты о реализации Подпрограммы;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах ее реализации и эффективности использования финансовых средств.
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.Н.ЯНИН
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2014 - 2016 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Газификация муниципального образования
город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы"
Наименование подпрограммы
"Газификация муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 - 2016 годы" (далее - подпрограмма)
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Разработчик подпрограммы
управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Координатор подпрограммы
управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Ответственные за выполнение мероприятий и (или) исполнители мероприятий подпрограммы
управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Цели и задачи подпрограммы
развитие газификации муниципального образования, формирование условий для стабильного экономического развития
повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики муниципального образования
рост дохода местного бюджета
повышение жизненного уровня населения
наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов
расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации муниципального образования природным газом
разработка и внедрение экономических, ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства
закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров
оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 18,50 млн. руб., в том числе:
из средств местного бюджета - 5,50 млн. руб., в том числе:
1,55 млн. руб. на 2014 год
1,95 млн. руб. на 2015 год
2,00 млн. руб. на 2016 год
предполагаемый объем из средств краевого бюджета - 13,00 млн. руб., в том числе:
13,00 млн. руб. на 2014 год
Контроль за выполнением подпрограммы
контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на удовлетворение потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании город-курорт Анапа, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате выполнения мероприятий подпрограммы будут построены подводящие газопроводы к вновь газифицированным населенным пунктам, продолжена и завершена газификация остальных населенных пунктов муниципального образования.
Подпрограммой предусмотрены следующие основные решения поставленной проблемы:
1. Комплексный подход к решению проблемы:
цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные ее аспекты и определить приоритетность тех или иных мероприятий.
2. Обеспечение полного и своевременного финансирования:
в подпрограмме определен механизм и объемы финансирования программных мероприятий, что обеспечит своевременность и полноту их оплаты.
3. Принятие критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы:
основными критериями оценки реализации подпрограммы являются протяженность построенных газопроводов, количество газифицированных домов (квартир), рост уровня газификации населенных пунктов.
Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива.
В результате газификации сельских населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.
2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное развитие газификации сельских населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;
обеспечение устойчивого развития сельских сетей и систем снабжения потребителей природным газом;
наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации муниципального образования природным газом;
закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров;
оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия по основным направлениям подпрограммы приведены в приложении к настоящей подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18,50 млн. руб., в том числе:
из средств местного бюджета - 5,50 млн. руб., в том числе:
1,55 млн. руб. на 2014 год;
1,95 млн. руб. на 2015 год;
2,00 млн. руб. на 2016 год;
предполагаемый объем из средств краевого бюджета - 13,00 млн. руб., в том числе:
13,00 млн. руб. на 2014 год.
Планируется привлечение средств краевого бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в объемах не менее 90% от общего объема денежных средств, предусмотренных подпрограммой.
5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Наименование работ
Оценка эффективности по годам
2013 (базовый)
2014
2015
2016
Строительство подводящих сетей высокого давления (кол-во)
26
28
29
30
Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации муниципального образования город-курорт Анапа. В рамках подпрограммы предстоит построить подводящие газопроводы высокого давления к четырем сельским населенным пунктам муниципального образования.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств местного бюджета будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
размещения информации о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
возможности привлечения средств краевого бюджета для строительства объектов газификации.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе индикаторов, которые представляют не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания.
Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
6. Критерии выполнения подпрограммы
Критериями оценки выполнения мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа, строительство подводящих сетей высокого давления, увеличение протяженности разводящих газопроводов, количества газифицированных домовладений и квартир, улучшение условий труда и быта, создание дополнительных рабочих мест.
№ п/п
Показатель
Единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
Разработка схем газоснабжения населенных пунктов
шт.
-
1
2
Выполнение проектно-сметной документации
объект
-
1
-
3
Строительство газопроводов высокого давления
км
2,8
8,0
8,5
4
Монтаж ГРП
шт.
2
1
1
5
Оформление документов по объектам
объект
2
2
1
7. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматривается участие администрации муниципального образования город-курорт Анапа и министерства промышленности и энергетики Краснодарского края.
Реализация подпрограммы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
На уровне администрации муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется:
формирование площадок для строительства (выбор земельного участка, акт выбора трассы, проект границ, расчет мощности и нагрузок по объему потребления);
регистрация права на земельный участок в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
подготовка исходно-разрешительной документации;
финансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации;
проведение аукционов по выбору подрядной организации на проектирование и строительство объектов газификации;
подготовка проектной документации для строительства объектов газификации.
Начальник управления
капитального строительства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Д.Г.ЖИГУЛИН
Приложение
к подпрограмме
"Газификация муниципального
образования город-курорт Анапа"
на 2014 - 2016 годы
МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
тыс. рублей
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
в том числе (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Анапский сельский округ
1
Газопровод высокого давления к ШГРП № 1 х. Бужор (СМР)
местный бюджет
700
700
-
-
управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее - управление капитального строительства)
краевой бюджет
7000
7000
-
-
всего
7700
7700
-
-
2
Схема газоснабжения х. Тарусин. Газопровод высокого давления к ГРП № 1 х. Тарусин (ПСД) (СМР)
местный бюджет
1800
-
800
1000
управление капитального строительства
краевой бюджет
-
-
-
-
всего
1800
-
800
1000
Супсехский сельский округ
3
Газопровод высокого давления к ГРП № 1 и ГРП № 1 с. Варваровка, п. Павловка (СМР)
местный бюджет
1000
-
1000
-
управление капитального строительства
краевой бюджет
-
-
-
-
всего
1000
-
1000
-
Первомайский сельский округ
управление капитального строительства
4
Газопровод высокого давления к ГРП № 1 и ГРП № 1 х. Вестник (СМР)
местный бюджет
600
600
-
-
краевой бюджет
6000
6000
-
-
всего
6600
6600
-
-
5
Газопровод высокого давления к ГРП хут. Б. Разнокол и хут. М. Разнокол (ПСД)
местный бюджет
1000
-
-
1000
управление капитального строительства
краевой бюджет
-
-
-
-
всего
1000
-
-
1000
6
Оформление документов для сдачи проектирования и строительства объектов газификации
местный бюджет
400
250
150
-
краевой бюджет
-
-
-
-
всего
400
250
150
-
ИТОГО по подпрограмме
местный бюджет
5500
1550
1950
2000
краевой бюджет
13000
13000
-
-
всего
18500
14550
1950
2000
Начальник управления
капитального строительства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Д.Г.ЖИГУЛИН
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова